Постановление мэрии города Новосибирска от 15.04.2015 N 2986 "Об утверждении отчета об исполнении ведомственной целевой программы "Ремонт помещений и укрепление материально-технической базы сети муниципальных учреждений сферы молодежной политики" на 2012 - 2014 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 26.10.2011 N 9966"
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 апреля 2015 г. № 2986
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ И УКРЕПЛЕНИЕ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ СЕТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
СФЕРЫ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ" НА 2012 - 2014 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННОЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ОТ 26.10.2011 № 9966
В соответствии с пунктом 4.5 Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ города Новосибирска, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 14.01.2013 № 125, руководствуясь Уставом города Новосибирска, постановляю:
1. Утвердить отчет об исполнении ведомственной целевой программы "Ремонт помещений и укрепление материально-технической базы сети муниципальных учреждений сферы молодежной политики" на 2012 - 2014 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 26.10.2011 № 9966 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 13.11.2012 № 11554, от 11.12.2013 № 11736, от 27.02.2014 № 1683, от 02.12.2014 № 10535) (приложение).
2. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
А.Е.ЛОКОТЬ
Приложение
к постановлению
мэрии города Новосибирска
от 15.04.2015 № 2986
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РЕМОНТ
ПОМЕЩЕНИЙ И УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ СЕТИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СФЕРЫ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ" НА
2012 - 2014 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ МЭРИИ ГОРОДА
НОВОСИБИРСКА ОТ 26.10.2011 № 9966 (В РЕДАКЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЙ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА ОТ 13.11.2012 № 11554,
ОТ 11.12.2013 № 11736, ОТ 27.02.2014
№ 1683, ОТ 02.12.2014 № 10535)
Ведомственная целевая программа "Ремонт помещений и укрепление материально-технической базы сети муниципальных учреждений сферы молодежной политики" на 2012 - 2014 годы утверждена постановлением мэрии города Новосибирска от 26.10.2011 № 9966 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Ремонт помещений и укрепление материально-технической базы сети муниципальных учреждений сферы молодежной политики" на 2012 - 2014 годы (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 13.11.2012 № 11554, от 11.12.2013 № 11736, от 27.02.2014 № 1683, от 02.12.2014 № 10535) (далее - Программа).
1. Достижение цели и выполнение задач Программы
Целью Программы являлось повышение конкурентоспособности сети муниципальных учреждений сферы молодежной политики.
Для достижения цели Программы были поставлены следующие задачи:
улучшение качественного состояния помещений и спортивных сооружений сети муниципальных учреждений сферы молодежной политики;
развитие и укрепление материально-технической базы сети муниципальных учреждений сферы молодежной политики.
Поставленные в Программе задачи выполнены, цель достигнута.
2. Реализация мероприятий Программы
Таблица 1
№ п/п
Наименование мероприятий
Показатель
Единица измерения
Исполнение мероприятий Программы по годам (план/факт)
Всего по Программе (план/факт)
Результат выполнения мероприятий
2012
2013
2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1. Повышение конкурентоспособности сети муниципальных учреждений сферы молодежной политики
1.1. Улучшение качественного состояния помещений и спортивных сооружений сети муниципальных учреждений сферы молодежной политики
1.1.1
Дзержинский район
1.1.1.1
МБУ "МЦ "Звездный",
ул. Толбухина, 4
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
307,85/307,85
5214,89/5214,89
1294,18/1294,18
6816,92/6816,92
Выполнено
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
307,85/307,85
5214,89/5214,89
1294,18/1294,18
6816,92/6816,92
1.1.1.1.1
СП "Дом молодежи",
ул. Кошурникова, 20
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
906,66/906,66
3452,94/494,18
1600,82/1600,82
5960,42/3001,66
Выполнено
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
906,66/906,66
3452,94/494,18
1600,82/1600,82
5960,42/3001,66
1.1.1.1.2
СП "Клуб юных техников",
ул. Авиастроителей, 8
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
-
155,10/155,10
894,41/894,41
1049,51/1049,51
Выполнено
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
155,10/155,10
894,41/894,41
1049,51/1049,51
1.1.1.2
МКУ "Центр "Родник" СП "Апрель",
пр. Дзержинского, 79
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
-
109,00/109,00
-
109,00/109,00
Выполнено
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
109,00/109,00
-
109,00/109,00
Итого по подпункту 1.1.1, в том числе:
тыс. рублей
1214,51/1214,51
8931,93/5973,17
3789,41/3789,41
13935,85/10977,09
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
1214,51/1214,51
8931,93/5973,17
3789,41/3789,41
13935,85/10977,09
1.1.2
Железнодорожный район
1.1.2.1
МБУ "Дом молодежи Железнодорожного района"
1.1.2.1.1
СП "Искорка",
ул. Владимировская, 6
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
1555,40/1101,75
5000,00/3562,25
500,00/500,00
7055,40/5164,00
Выполнено
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
1555,40/1101,75
5000,00/3562,25
500,00/500,00
7055,40/5164,00
1.1.2.1.2
СП "Чайка",
ул. Фабричная, 2 (хоккейная коробка)
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
1574,57/983,68
-
-
1574,57/983,68
Выполнено
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
1574,57/983,68
-
-
1574,57/983,68
1.1.2.1.3
Ул. Челюскинцев, 3
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
-
1400,00/1400,00
-
1400,00/1400,00
Выполнено
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
1400,00/1400,00
-
1400,00/1400,00
Итого по подпункту 1.1.2, в том числе:
тыс. рублей
3129,97/2085,43
6400,00/4962,25
500,00/500,00
10029,97/7547,68
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
3129,97/2085,43
6400,00/4962,25
500,00/500,00
10029,97/7547,68
1.1.3
Заельцовский район
1.1.3.1
МБУ МЦ "Кристальный"
1.1.3.1.1
Красный проспект, 161/1 (хоккейная коробка)
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
-
344,85/344,85
-
344,85/344,85
Выполнено
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
344,85/344,85
-
344,85/344,85
1.1.3.1.2
Ул. Дуси Ковальчук, 2 (хоккейная коробка)
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
-
65,69/65,69
1082,94/1082,94
1148,63/1148,63
Выполнено
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
65,69/65,69
1082,94/1082,94
1148,63/1148,63
1.1.3.1.3
Ул. Северная, 19
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
981,44/981,44
2000,00/2000,00
-
2981,44/2981,44
Выполнено
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
981,44/981,44
2000,00/2000,00
-
2981,44/2981,44
1.1.3.2
МБУ Центр "Содружество"
1.1.3.2.1
СП "Ритм",
ул. Кубовая, 107/1
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
-
2466,73/2247,13
2138,60/2138,60
4605,33/4385,73
Выполнено
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
2466,73/2247,13
2138,60/2138,60
4605,33/4385,73
1.1.3.2.2
СП "Орленок",
ул. Кропоткина, 269/1
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
-
1634,42/963,94
361,40/361,40
1995,82/1325,34
Выполнено
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
1634,42/963,94
361,40/361,40
1995,82/1325,34
1.1.3.2.3
СП "Горняк",
ул. Кубовая, 49а
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
-
169,71/169,71
-
169,71/169,71
Выполнено
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
169,71/169,71
-
169,71/169,71
1.1.3.2.4
СП "Заря",
ул. Ереванская, 12
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
-
158,05/129,06
-
158,05/129,06
Выполнено
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
158,05/126,06
-
158,05/126,06
1.1.3.2.5
СП "Луч",
ул. Дуси Ковальчук, 268/3
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
-
200,00/194,00
-
200,00/194,00
Выполнено
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
200,00/194,00
-
200,00/194,00
1.1.3.2.6
СП "Луч",
ул. Дуси Ковальчук, 268/3 (хоккейная коробка)
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
-
-
350,00/350,00
350,00/350,00
Выполнено
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
-
350,00/350,00
350,00/350,00
1.1.3.2.7
СП "Север",
ул. Дачная, 41а
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
-
400,00/384,51
1000,00/1000,00
1400,00/1384,51
Выполнено
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
400,00/384,51
1000,00/1000,00
1400,00/1384,51
1.1.3.3
МКУ "Музей истории и развития Заельцовского района",
Красный проспект, 179
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
1500,00/1500,00
-
-
1500,00/1500,00
Выполнено
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
1500,00/1500,00
-
-
1500,00/1500,00
1.1.3.4
МКУ "Музей города Новосибирска",
Красный проспект, 179
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
-
8510,05/8510,05
-
8510,05/8510,05
Выполнено
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
8510,05/8510,05
-
8510,05/8510,05
Итого по подпункту 1.1.3, в том числе:
тыс. рублей
2481,44/2481,44
15949,50/15008,94
4932,94/4932,94
23363,88/22423,32
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
2481,44/2481,44
15949,50/15008,94
4932,94/4932,94
23363,88/22423,32
1.1.4
Калининский район
1.1.4.1
МБОУ ДОД "Центр "Юность"
1.1.4.1.1
СП "Ритм",
ул. Кочубея, 9/2
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
1000,00/1000,00
-
-
1000,00/1000,00
Выполнено
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
1000,00/1000,00
-
-
1000,00/1000,00
1.1.4.1.2
СП Дом детского творчества им. Гайдара,
ул. Объединения, 23/2
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
2000,00/2000,00
-
-
2000,00/2000,00
Выполнено
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
2000,00/2000,00
-
-
2000,00/2000,00
1.1.4.1.3
Хоккейная коробка,
ул. Учительская, 19/3
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
474,94/474,94
-
-
474,94/474,94
Выполнено
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
474,94/474,94
-
-
474,94/474,94
1.1.4.2
МКУ "ЦПВ "Патриот",
ул. Фадеева, 24/1
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
1000,00/696,56
4152,18/4152,18
999,04/999,04
6151,22/5847,78
Выполнено
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
1000,00/696,56
4152,18/4152,18
999,04/999,04
6151,22/5847,78
1.1.4.2.1
СП "Музей истории и развития Калининского района",
ул. Богдана Хмельницкого, 32
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
308,55/308,55
-
-
308,55/308,55
Выполнено
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
308,55/308,55
-
-
308,55/308,55
1.1.4.3
МКУ "Музей города Новосибирска",
ул. Богдана Хмельницкого, 32
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
-
783,79/782,20
-
783,79/782,20
Выполнено
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
783,79/782,20
-
783,79/782,20
Итого по подпункту 1.1.4, в том числе:
тыс. рублей
4783,49/4480,05
4935,97/4934,38
999,04/999,04
10718,50/10413,47
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
4783,49/4480,05
4935,97/4934,38
999,04/999,04
10718,50/10413,47
1.1.5
Кировский район
1.1.5.1
МКУ "Центр "Родник" СП "Пеликан",
ул. Сибиряков-Гвардейцев, 3, ул. Зорге, 42
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
-
916,00/916,00
-
916,00/916,00
Выполнено
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
916,00/916,00
-
916,00/916,00
1.1.5.2
МБУ "Центр "Молодежный"
1.1.5.2.1
3 хоккейных коробки:
ул. Саввы Кожевникова, 3;
ул. Зорге, 60, 107
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
-
2125,89/2056,10
146,33/146,33
2272,22/2202,43
Выполнено
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
2125,89/2056,10
146,33/146,33
2272,22/2272,43
1.1.5.2.2
СП "Орион",
ул. Саввы Кожевникова, 9/1
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
3114,36/3114,36
1121,74/1100,81
-
4236,10/4215,17
Выполнено
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
3114,36/3114,36
1121,74/1100,81
-
4236,10/4215,17
1.1.5.2.3
СП "Олимп",
ул. Зорге, 42
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
-
150,00/35,00
1105,02/1026,86
1255,02/1061,86
Выполнено
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
150,00/35,0
1105,02/1026,86
1255,02/1061,86
1.1.5.2.4
СП "Ефремовец",
ул. Сибиряков-Гвардейцев, 44/5
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
-
686,40/486,40
-
686,40/486,40
Выполнено
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
686,40/486,40
-
686,40/486,40
1.1.5.2.5
СП "Музей культуры и истории Кировского района. Мастерская креативных индустрий",
ул. Немировича-Данченко, 135
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
2000,00/2000,00
1983,70/1983,70
-
3983,70/3983,70
Выполнено
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
2000,00/2000,00
1983,70/1983,70
-
3983,70/3983,70
1.1.5.2.6
Детская площадка,
ул. Комсомольская, 31
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
85,64/85,64
314,36/199,99
-
400,00/285,63
Выполнено
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
85,64/85,64
314,36/199,99
-
400,00/285,63
1.1.5.2.7
СП "Медиа",
ул. Телевизионная, 9
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
-
-
148,65/148,65
148,65/148,65
Выполнено
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
-
148,65/148,65
148,65/148,65
Итого по подпункту 1.1.5, в том числе:
тыс. рублей
5200,00/5200,00
7298,09/6778,00
1400,00/1321,84
13898,09/13299,84
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
5200,00/5200,00
7298,09/6778,00
1400,00/1321,84
13898,09/13229,84
1.1.6
Ленинский район
1.1.6.1
МКУ "ЦГПВ "Пост № 1"
1.1.6.1.1
СП "Школа технического творчества",
ул. Костычева, 4
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
-
189,20/119,22
-
189,20/119,22
Выполнено
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
189,20/119,22
-
189,20/119,22
1.1.6.1.2
Ул. Римского-Корсакова, 4
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
-
199,82/199,82
-
199,82/199,82
Выполнено
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
199,82/199,82
-
199,82/199,82
1.1.6.1.3
СП "Музей истории развития Ленинского района",
ул. Пархоменко, 8
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
1812,30/1812,30
-
-
1812,30/1812,30
Выполнено
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
1812,30/1812,30
-
-
1812,30/1812,30
1.1.6.2
МБУ МЦ "Современник",
ул. Новосибирская, 20/1
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
906,48/906,48
2035,60/2035,60
528,13/528,13
3470,21/3470,21
Выполнено
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
906,48/906,48
2035,60/2035,60
528,13/528,13
3470,21/3470,21
1.1.6.2.1
СП "Горский",
ул. Блюхера, 61
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
-
600,00/600,00
-
600,00/600,00
Выполнено
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
600,00/600,00
-
600,00/600,00
1.1.6.2.2
СП "Звездный",
СП "Гамбит",
ул. Троллейная, 22/1
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
1904,20/1904,20
474,40/474,40
520,86/520,86
2899,46/2899,46
Выполнено
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
1904,20/1904,20
474,40/474,40
520,86/520,86
2899,46/2899,46
1.1.6.2.3
Ул. Новосибирская, 20/1 (хоккейная коробка)
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
-
-
250,00/250,00
250,00/250,00
Выполнено
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
-
250,00/250,00
250,00/250,00
1.1.6.2.4
СП "Звездный",
ул. Костычева, 6 (хоккейная коробка)
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
-
-
150,00/150,00
150,00/150,00
Выполнено
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
-
150,00/150,00
150,00/150,00
1.1.6.3
МБУ МЦ "Зодиак"
1.1.6.3.1
СП "Юность-2",
ул. Невельского, 55
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
-
1260,69/1260,69
1815,00/1815,00
3075,69/3075,69
Выполнено
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
1260,69/1260,69
1815,00/1815,00
3075,69/3075,69
1.1.6.3.2
СП "Антей",
ул. Титова, 12
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
-
709,86/709,86
1770,66/1770,66
2480,52/2480,52
Выполнено
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
709,86/709,86
1770,66/1770,66
2480,52/2480,52
1.1.6.3.3
СП "Мечта",
ул. Ватутина, 17
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
-
600,00/600,00
615,14/615,14
1215,14/1215,14
Выполнено
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
600,00/600,00
615,14/615,14
1215,14/1215,14
1.1.6.3.4
СП им. Иванченко,
ул. Путевая, 6
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
-
100,00/100,00
-
100,00/100,00
Выполнено
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
100,00/100,00
-
100,00/100,00
1.1.6.3.5
СП "Панда",
ул. Котовского, 10
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
-
100,00/100,00
-
100,00/100,00
Выполнено
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
100,00/100,00
-
100,00/100,00
1.1.6.4
МБУ "МЦ им. А.П. Чехова",
пер. 1-й Петропавловский, 10
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
2124,90/2124,90
4811,13/4811,13
3200,00/3200,00
10136,03/10136,03
Выполнено
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
2124,90/2124,90
4811,13/4811,13
3200,00/3200,00
10136,03/10136,03
1.1.6.4.1
СП "Олимпик",
ул. 9-й Гвардейской Дивизии, 2
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
1130,00/1130,00
2800,00/2734,15
-
3930,00/3864,15
Выполнено
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
1130,00/1130,00
2800,00/2734,15
-
3930,00/3864,15
1.1.6.4.2
СП "Олимпик",
ул. Хилокская, 11/1
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
775,10/775,10
2790,20/2790,20
-
3565,30/3565,30
Выполнено
бюджет города
тыс. рублей
775,10/775,10
2790,20/2790,20
-
3565,30/3565,30
1.1.6.4.3
СП "Импульс",
ул. Связистов, 139/1
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
-
3000,00/3000,00
500,00/500,00
3500,00/3500,00
Выполнено
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
3000,00/3000,00
500,00/500,00
3500,00/3500,00
1.1.6.5
МКУ "Центр "Родник" СП "Лад",
ул. Титова, 41/1,
ул. Станиславского, 8
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
469,69/469,69
-
-
469,69/169,69
Выполнено
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
469,69/469,69
-
-
469,69/469,69
Итого по подпункту 1.1.6, в том числе:
тыс. рублей
9122,67/9122,67
19670,90/19535,07
9349,79/9349,79
38143,36/38007,53
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
9122,67/9122,67
19670,90/19535,07
9349,79/9349,79
38143,36/38007,53
1.1.7
Октябрьский район
1.1.7.1
МБУ "Территория молодежи" Октябрьского района города Новосибирска
1.1.7.1.1
СП "Иволга",
ул. Федосеева, 32
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
454,62/454,62
-
-
454,62/454,62
Выполнено
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
454,62/454,62
-
-
454,62/454,62
1.1.7.1.2
Ул. Садовая, 63
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
1737,04/1737,04
8406,60/8172,74
1338,93/1338,93
11482,57/11248,71
Выполнено
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
1737,04/1737,04
8406,60/8172,74
1338,93/1338,93
11482,57/11248,71
1.1.7.1.3
СП "Центр досуга молодежи",
ул. Никитина, 70
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
308,34/308,34
957,22/957,22
-
1265,56/1265,56
Выполнено
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
308,34/308,34
957,22/957,22
-
1265,56/1265,56
1.1.7.1.4
СП "Центр развития молодежных инициатив",
ул. Бориса Богаткова, 201
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
70,00/70,00
2610,00/2031,33
-
2680,00/2101,33
Выполнено
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
70,00/70,00
2610,00/2031,33
-
2680,00/2101,33
1.1.7.1.5
СП "Муравейник",
ул. Лазурная, 4/2
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
-
199,72/199,72
-
199,72/199,72
Выполнено
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
199,72/199,72
-
199,72/199,72
1.1.7.1.6
СП им. А. Невского,
ул. Большевистская, 175/6
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
500,00/500,00
500,00/500,00
-
1000,00/1000,00
Выполнено
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
500,00/500,00
500,00/500,00
-
1000,00/1000,00
1.1.7.1.7
СП "Старт",
ул. Выборная, 99/4
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
-
271,76/271,76
-
271,76/271,76
Выполнено
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
271,76/271,76
-
271,76/271,76
1.1.7.2
МКУ "Центр "Родник" СП "Алиса",
ул. Никитина, 15
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
750,00/750,00
1606,17/1606,17
-
2356,17/2356,17
Выполнено
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
750,00/750,00
1606,17/1606,17
-
2356,17/2356,17
Итого по подпункту 1.1.7, в том числе:
тыс. рублей
3820,00/3820,00
14551,47/13738,94
1338,93/1338,93
19710,40/18897,87
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
3820,00/3820,00
14551,47/13738,94
1338,93/1338,93
19710,40/18897,87
1.1.8
Первомайский район
1.1.8.1
МБУ МЦ "Дом молодежи",
ул. Эйхе, 1
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
172,13/172,13
-
-
172,13/172,13
Выполнено
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
172,13/172,13
-
-
172,13/172,13
1.1.8.2
МБУ Центр психолого-педагогической помощи "АССОЛЬ",
ул. Маяковского, 4
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
292,15/292,15
200,00/200,00
-
492,15/492,15
Выполнено
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
292,15/292,15
200,00/200,00
-
492,15/492,15
1.1.8.3
МКУ "МЦ "Сфера",
ул. Сызранская, 10/1
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
-
4250,00/4250,00
1473,80/1473,80
5723,80/5723,80
Выполнено
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
4250,00/4250,00
1473,80/1473,80
5723,80/5723,80
1.1.8.3.1
Ул. Шукшина, 20
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
-
450,00/450,00
14,23/14,23
464,23/464,23
Выполнено
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
450,00/450,00
14,23/14,23
464,23/464,23
1.1.8.3.2
Ул. Шмидта, 3
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
1331,23/1331,23
1000,00/1000,00
-
2331,23/2331,23
Выполнено
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
1331,23/1331,23
1000,00/1000,00
-
2331,23/2331,23
1.1.8.3.3
Ул. Звездная, 9
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
-
50,00/50,00
-
50,00/50,00
Выполнено
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
50,00/50,00
-
50,00/50,00
1.1.8.3.4
СП "Музей истории и развития Первомайского района",
ул. Первомайская, 148
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
1700,00/1700,00
1841,77/1841,77
-
3541,77/3541,77
Выполнено
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
1700,00/1700,00
1841,77/1841,77
-
3541,77/3541,77
1.1.8.3.5
Ул. 1-я Механическая, 18
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
-
-
401,28/401,28
401,28/401,28
Выполнено
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
-
401,28/401,28
401,28/401,28
Итого по подпункту 1.1.8, в том числе:
тыс. рублей
3495,51/3495,51
7791,77/7791,77
1889,31/1889,31
13176,59/13176,59
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
3495,51/3495,51
7791,77/7791,77
1889,31/1889,31
13176,59/13176,59
1.1.9
Советский район
1.1.9.1
МБУ Центр психолого-педагогической помощи "Радуга",
ул. Кутателадзе, 16
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
-
324,00/324,00
-
324,00/324,00
Выполнено
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
324,00/324,00
-
324,00/324,00
1.1.9.2
МБУ МЦ "Мир молодежи",
ул. Демакова, 17/1
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
3000,00/3000,00
4533,34/4533,34
-
7533,34/7533,34
Выполнено
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
3000,00/3000,00
4533,34/4533,34
-
7533,34/7533,34
1.1.9.3
МБУ "ДМ "Маяк",
ул. Русская, 1а
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
500,00/500,00
1000,00/0,00
101,93/101,93
1601,93/1601,93
Выполнено
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
500,00/500,00
1000,00/0,00
101,93/101,93
1601,93/1601,93
1.1.9.4
МБУ ЦМД "Левобережье"
СП Центр дополнительного образования "Спутник",
ул. Варшавская, 12
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
356,00/356,00
592,84/592,84
-
948,84/948,84
Выполнено
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
356,00/356,00
592,84/592,84
-
948,84/948,84
1.1.9.5
МКУ ЦЮМ "Дельфин",
ул. Русская, 48а,
ул. Приморская, 23
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
-
1091,88/1091,88
400,00/400,00
1491,88/1491,88
Выполнено
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
1091,88/1091,88
400,00/400,00
1491,88/1491,88
Итого по подпункту 1.1.9, в том числе:
тыс. рублей
3856,00/3856,00
7542,06/6542,06
501,93/501,93
11899,99/10899,99
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
3856,00/3856,00
7542,06/6542,06
501,93/501,93
11899,99/10899,99
1.1.10
Центральный район
1.1.10.1
МБУ "ЦМ "Альтаир"
1.1.10.1.1
Ул. Романова, 23
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
657,00/657,00
2855,00/2790,61
-
3512,00/3447,61
Выполнено
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
657,00/657,00
2855,00/2790,61
-
3512,00/3447,61
1.1.10.1.2
Ул. Некрасова, 82
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
-
443,00/443,00
1435,00/1435,00
1878,00/1878,00
Выполнено
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
443,00/443,00
1435,00/1435,00
1878,00/1878,00
1.1.10.1.3
Ул. Серебренниковская, 16
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
-
178,00/178,00
-
178,00/178,00
Выполнено
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
178,00/178,00
-
178,00/178,00
1.1.10.2
МКУ "Центр "Родник" СП "Ника",
Красный проспект, 73
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
-
72,21/72,21
374,00/374,00
446,21/446,21
Выполнено
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
72,21/72,21
374,00/374,00
446,21/446,21
1.1.10.2.1
СП "Ника",
ул. Ломоносова, 59
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
-
857,07/857,07
-
857,07/857,07
Выполнено
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
857,07/857,07
-
857,07/857,07
1.1.10.3
МКУ "Центр "Витязь",
ул. Фрунзе, 57а
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
615,00/615,00
-
-
615,00/615,00
Выполнено
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
615,00/615,00
-
-
615,00/615,00
1.1.10.4
МКУ "Музей города Новосибирска",
ул. Романова, 26
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
-
860,00/320,12
-
860,00/320,12
Выполнено
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
860,00/320,12
-
860,00/320,12
Итого по подпункту 1.1.10, в том числе:
тыс. рублей
1272,00/1272,00
5265,28/4661,01
1809,00/1809,00
8346,28/7742,01
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
1272,00/1272,00
5265,28/4661,01
1809,00/1809,00
8346,28/7742,01
1.1.11
Учреждения молодежной политики, координацию деятельности которых осуществляет КДМ
1.1.11.1
МКУ "ГЦТН",
Вокзальная магистраль, 16
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
241,90/241,90
-
-
241,90/241,90
Выполнено
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
241,90/241,90
-
-
241,90/241,90
1.1.11.2
МКУ "ГЦ "Стратегия",
ул. Фрунзе, 53
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
600,00/600,00
561,60/561,60
-
1161,60/1161,60
Выполнено
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
600,00/600,00
561,60/561,60
-
1161,60/1161,60
1.1.11.2.1
СП "Альфа",
ул. Ереванская, 10
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
1067,47/1067,47
-
-
1067,47/1067,47
Выполнено
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
1067,47/1067,47
-
-
1067,47/1067,47
1.1.11.2.2
СП "Альтернатива",
ул. Станиславского, 20
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
-
186,88/186,88
-
186,88/186,88
Выполнено
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
186,88/186,88
-
186,88/186,88
1.1.11.2.3
Ул. Революции, 7
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
168,77/168,77
-
-
168,77/168,77
Выполнено
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
168,77/168,77
-
-
168,77/168,77
1.1.11.3
МКУ "Центр "Родник",
ул. Народная, 13
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
1750,00/1750,00
3006,55/3006,03
2551,50/2551,50
7308,05/7308,05
Выполнено
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
1750,00/1750,00
3006,55/3006,03
2551,50/2551,50
7308,05/7308,05
1.1.11.3.1
СП "Прометей",
ул. Широкая, 137/3
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
24,00/24,00
2606,72/2606,72
-
2630,72/2630,72
Выполнено
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
24,00/24,00
2606,72/2606,72
-
2630,72/2630,72
1.1.11.3.2
СП "Ювентус-Н",
ул. Серебренниковская, 23
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
-
-
570,46/570,46
570,46/570,46
Выполнено
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
-
570,46/570,46
570,46/570,46
1.1.11.4
МКУ МЦ "Пионер",
ул. Советская, 77а
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
681,47/681,47
-
-
681,47/681,47
Выполнено
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
681,47/681,47
-
-
681,47/681,47
Итого по подпункту 1.1.11, в том числе:
тыс. рублей
4533,61/4533,61
6361,75/6361,23
3121,96/3121,96
14017,32/14016,80
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
4533,61/4533,61
6361,75/6361,23
3121,96/3121,96
14017,32/14016,80
Итого по подпункту 1.1, в том числе:
тыс. рублей
42909,20/41561,22
104698,72/96286,83
29632,31/29554,15
177240,23/167402,19
Выполнено
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
42909,20/41561,22
104698,72/96286,83
29632,31/29554,15
177240,23/167402,19
1.2. Развитие и укрепление материально-технической базы сети муниципальных учреждений сферы молодежной политики
1.2.1
Дзержинский район
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
300,00/300,00
657,91/564,71
1500,00/1500,00
2457,91/2364,71
Выполнено
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
300,00/300,00
657,91/564,71
1500,00/1500,00
2457,91/2364,71
1.2.2
Железнодорожный район
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
400,00/400,00
909,08/909,08
500,00/500,00
1809,08/1809,08
Выполнено
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
400,00/400,00
909,08/909,08
500,00/500,00
1809,08/1809,08
1.2.3
Заельцовский район
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
310,00/310,00
21986,38/21949,54
500,00/500,00
22796,38/22759,54
Выполнено
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
310,00/310,00
21986,38/21949,54
500,00/500,00
22796,38/22759,54
1.2.4
Калининский район
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
435,00/435,00
510,00/196,81
500,00/500,00
1445,00/1131,81
Выполнено
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
435,00/435,00
510,00/196,81
500,00/500,00
1445,00/1131,81
1.2.5
Кировский район
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
365,00/365,00
4412,54/4354,49
500,00/500,00
5277,54/5219,49
Выполнено
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
365,00/365,00
4412,54/4354,49
500,00/500,00
5277,54/5219,49
1.2.6
Ленинский район
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
1100,00/1100,00
4148,16/4118,71
2200,00/2200,00
7448,16/7418,71
Выполнено
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
1100,00/1100,00
4148,16/4118,71
2200,00/2200,00
7448,16/7418,71
1.2.7
Октябрьский район
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
505,80/505,80
1802,19/1393,49
700,00/700,00
3007,99/2599,29
Выполнено
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
505,80/505,80
1802,19/1393,49
700,00/700,00
3007,99/2599,29
1.2.8
Первомайский район
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
385,00/385,00
292,63/283,42
810,69/810,69
1488,32/1479,11
Выполнено
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
385,00/385,00
292,63/283,42
810,69/810,69
1488,32/1479,11
1.2.9
Советский район
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
500,00/500,00
3027,79/2882,57
500,00/500,00
4027,79/3882,57
Выполнено
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
500,00/500,00
3027,79/2882,57
500,00/500,00
4027,79/3882,57
1.2.10
Центральный район
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
240,00/240,00
969,60/893,37
500,00/500,00
1709,60/1633,37
Выполнено
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
240,00/240,00
969,60/893,37
500,00/500,00
1709,60/1633,37
1.2.11
Муниципальные учреждения сферы молодежной политики, координацию деятельности которых осуществляет КДМ
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
2050,00/1870,98
2219,24/2118,01
1019,60/1019,60
5288,84/5008,59
Выполнено
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
2050,00/1870,98
2219,24/2118,01
1019,60/1019,60
5288,84/5008,59
Итого по подпункту 1.2, в том числе:
тыс. рублей
6590,80/6411,78
40935,52/39664,20
9230,29/9230,29
56756,61/55306,27
Выполнено
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
6590,80/6411,78
40935,52/39664,20
9230,29/9230,29
56756,61/55306,27
Итого по Программе, в том числе:
тыс. рублей
49500,00/47973,00
145634,24/135951,03
38862,60/38784,44
233996,84/222708,47
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
49500,00/47973,00
145634,24/135951,03
38862,60/38784,44
233996,84/222708,47
3. Финансирование Программы
Таблица 2
№ п/п
Год
Федеральный бюджет
Областной бюджет Новосибирской области
Бюджет города Новосибирска
Внебюджетные источники
Всего по Программе
план, тыс. рублей
кассовые расходы, тыс. рублей
исполнение, %
план, тыс. рублей
кассовые расходы, тыс. рублей
исполнение, %
план, тыс. рублей
кассовые расходы, тыс. рублей
исполнение, %
план, тыс. рублей
кассовые расходы, тыс. рублей
исполнение, %
план, тыс. рублей
кассовые расходы, тыс. рублей
исполнение, %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
2012
49500,00
47973,00
96,9
49500,00
47973,00
96,9
2
2013
145634,24
135951,03
93,4
145634,24
135951,03
93,4
3
2014
38862,60
38784,44
99,8
38862,60
38784,44
99,8
Итого:
233996,84
222708,47
95,2
233996,84
222708,47
95,2
4. Эффективность реализации Программы
Таблица 3
№ п/п
Наименование целевого индикатора
Единица измерения
Плановое значение целевого индикатора за отчетный период (П)
Фактическое значение целевого индикатора за отчетный период (Ф)
Оценка эффективности реализации целевого индикатора (О)
1
2
3
4
5
6
1
Площадь отремонтированных помещений сети муниципальных учреждений сферы молодежной политики
кв. м
27 601,7
27 601,7
1,0
2
Количество отремонтированных (модернизированных) спортивных сооружений сети муниципальных учреждений сферы молодежной политики
объектов
10
10
1,0
3
Доля муниципальных учреждений сферы молодежной политики, оснащенных материально-техническим оборудованием после проведенного ремонта
%
100
100
1,0
Суммарное значение оценки эффективности целевых индикаторов Программы (О1 + О2 + О3)
3,0
Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по Программе в целом (Уо)
1,0
Иб (Коэффициент финансового обеспечения Программы) = 222708,47 / 233996,84 = 0,9518
Эп (Оценка эффективности Программы) = 1 / 0,9518 = 1,0507
Реализация мероприятий Программы позволила обеспечить повышение конкурентоспособности сети муниципальных учреждений сферы молодежной политики.
Значение оценки эффективности реализации Программы составило 1,0507 (Программа эффективная).
------------------------------------------------------------------