Постановление мэрии города Новосибирска от 12.05.2015 N 3330 "Об утверждении отчета об исполнении ведомственной целевой программы "Строительство объекта "Мостовой переход через р. Обь по Оловозаводскому створу в г. Новосибирске". Участок от ПК83+70 до ПК138+52,57" на 2010 - 2014 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 22.12.2009 N 540"
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 мая 2015 г. № 3330
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ "СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА "МОСТОВОЙ ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ
Р. ОБЬ ПО ОЛОВОЗАВОДСКОМУ СТВОРУ В Г. НОВОСИБИРСКЕ". УЧАСТОК
ОТ ПК83+70 ДО ПК138+52,57" НА 2010 - 2014 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННОЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА ОТ 22.12.2009 № 540
В соответствии с подпунктом 4.5 Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ города Новосибирска, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 14.01.2013 № 125, руководствуясь Уставом города Новосибирска, постановляю:
1. Утвердить отчет об исполнении ведомственной целевой программы "Строительство объекта "Мостовой переход через р. Обь по Оловозаводскому створу в г. Новосибирске". Участок от ПК83+70 до ПК138+52,57" на 2010 - 2014 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 22.12.2009 № 540 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Строительство объекта "Мостовой переход через р. Обь по Оловозаводскому створу в г. Новосибирске". Участок от ПК83+70 до ПК138+52,57" на 2010 - 2014 годы" (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 12.03.2010 № 62, от 28.02.2011 № 1615, от 07.10.2011 № 9242, от 15.06.2012 № 5636, от 13.08.2012 № 8198, от 12.04.2013 № 3620, от 14.03.2014 № 2114, от 27.08.2014 № 7733, от 21.10.2014 № 9162, от 03.02.2015 № 701) (приложение).
2. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
Мэр города Новосибирска
А.Е.ЛОКОТЬ
Приложение
к постановлению
мэрии города Новосибирска
от 12.05.2015 № 3330
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "СТРОИТЕЛЬСТВО
ОБЪЕКТА "МОСТОВОЙ ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ Р. ОБЬ ПО ОЛОВОЗАВОДСКОМУ
СТВОРУ В Г. НОВОСИБИРСКЕ". УЧАСТОК ОТ ПК83+70 ДО
ПК138+52,57" НА 2010 - 2014 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННОЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА ОТ 22.12.2009 № 540
Ведомственная целевая программа "Строительство объекта "Мостовой переход через р. Обь по Оловозаводскому створу в г. Новосибирске". Участок от ПК83+70 до ПК138+52,57" на 2010 - 2014 годы, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 22.12.2009 № 540 "Об утверждении ведомственной целевой программы города Новосибирска "Строительство объекта "Мостовой переход через р. Обь по Оловозаводскому створу в г. Новосибирске". Участок от ПК83+70 до ПК138+52,57" на 2010 - 2014 годы" (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 12.03.2010 № 62, от 28.02.2011 № 1615, от 07.10.2011 № 9242, от 15.06.2012 № 5636, от 13.08.2012 № 8198, от 12.04.2013 № 3620, от 14.03.2014 № 2114, от 27.08.2014 № 7733, от 21.10.2014 № 9162, от 03.02.2015 № 701) (далее - Программа).
1. Достижение цели и выполнение задач Программы
Целью Программы являлось улучшение обеспечения транспортной связи между левобережной и правобережной частями города Новосибирска и пропуска транзитного транспорта через территорию города Новосибирска со стороны городов Омска, Камня-на-Оби - Павлодара, Барнаула - Ташанты, Ленинска-Кузнецкого.
Для достижения цели Программы были поставлены следующие задачи:
обеспечение круглогодичного, непрерывного, безопасного и комфортного движения транспортных средств между левобережной и правобережной частями города Новосибирска;
повышение уровня безопасности дорожного движения;
увеличение пропускной способности магистралей города.
Поставленные в Программе задачи выполнены, цель достигнута.
2. Реализация мероприятий Программы
Таблица 1
№ п/п
Наименование мероприятия
Показатель
Единица измерения
Исполнение мероприятий Программы по годам
Всего по Программе (план/факт)
Результат выполнения мероприятия
2010 (план/факт)
2011 (план/факт)
2012 (план/факт)
2013 (план/факт)
2014 (план/факт)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. Улучшение обеспечения транспортной связи между левобережной и правобережной частями города Новосибирска и пропуска транзитного транспорта через территорию города Новосибирска со стороны Омска, Камня-на-Оби - Павлодара, Барнаула - Ташанты, Ленинска-Кузнецкого
1.1
Получение разрешения на строительство, разрешения на водопользование, определение рыночной стоимости объектов, подлежащих сносу, и выплата компенсаций за изъятие, осуществление технического надзора за проведением строительно-монтажных работ
Сумма затрат, в том числе:
млн. рублей
228,04/228,04
414,02/414,02
416,32/416,32
339,1/339,1
118,74/117,09
1516,22/1514,57
Выполнено
областной бюджет Новосибирской области
млн. рублей
-
-
67,64/67,64
-
-
67,64/67,64
бюджет города Новосибирска
млн. рублей
178,23/178,23
414,02/414,02
348,68/348,68
339,1/339,1
118,74/117,09
1398,77/1397,12
бюджетный кредит
млн. рублей
49,81/49,81
-
-
-
-
49,81/49,81
1.2
Разработка рабочей документации, проектно-изыскательские работы и авторский надзор
Сумма затрат, в том числе:
млн. рублей
238,83/238,83
223,04/223,04
162,01/162,01
10,67/10,67
24,66/24,66
659,21/659,21
Выполнено
бюджет города Новосибирска
млн. рублей
238,83/238,83
223,04/223,04
162,01/162,01
10,67/10,67
24,66/24,66
659,21/659,21
1.3
Выполнение работ по объекту "Мостовой переход через р. Обь по Оловозаводскому створу в г. Новосибирске". Участок от ПК83+70 до ПК138+52,57"
Сумма затрат, в том числе:
млн. рублей
1223,13/1223,13
3862,94/3862,94
4971,67/3215,35
2992,03/4748,35
1384,79/1383,21
14434,56/14432,98
Выполнено
средства из федерального бюджета
млн. рублей
-
-
4050,0/2293,68
2280,0/4036,32
994,65/994,65
7324,65/7324,65
областной бюджет Новосибирской области
млн. рублей
512,3414/512,3414
2250,0/2250,0
682,36/682,36
311,8/311,8
-
3756,5014/3756,5014
бюджет города Новосибирска
млн. рублей
82,94/82,94
112,94/112,94
239,31/239,31
400,23/400,23
390,14/388,56
1225,56/1223,98
бюджетный кредит
млн. рублей
627,8486/627,8486
1500,0/1500,0
-
-
-
2127,8486/2127,8486
1.3.1
Разбивочные работы протяженностью 10,3 км: путепроводы - 2 шт.; эстакады - 4 шт.; мост через р. Обь - 2,1 км
Сумма затрат, в том числе:
млн. рублей
3,36/3,36
-
-
-
-
3,36/3,36
Выполнено
бюджет города Новосибирска
млн. рублей
3,36/3,36
-
-
-
-
3,36/3,36
1.3.2
Подготовка территории строительства на площади 98,17 га
Сумма затрат, в том числе:
млн. рублей
31,05/31,05
31,18/31,18
30,5/30,5
33,1/33,1
-
125,83/125,83
Выполнено
средства из федерального бюджета
млн. рублей
-
-
-
2,2/2,2
-
2,2/2,2
областной бюджет Новосибирской области
млн. рублей
12,7/12,7
6,31/6,31
5,5/5,5
-
-
24,51/24,51
бюджет города Новосибирска
млн. рублей
18,35/18,35
24,87 /24,87
25,0/25,0
30,9/30,9
-
99,12/99,12
1.3.3
Вынос из зоны строительства пляжа ПКиО "Бугринская роща" площадью 10,14 га
Сумма затрат, в том числе:
млн. рублей
-
18,68/18,68
36,74/36,74
-
4,64/4,64
60,06/60,06
Выполнено
бюджет города Новосибирска
млн. рублей
-
18,68/18,68
36,74/36,74
-
4,64/4,64
60,06/60,06
1.3.4
Переустройство коммуникаций, в том числе: сети связи - 66,198 км; сети водоснабжения и канализации - 7,271 км; сети газопровода - 3,035 км; сети электроснабжения - 26,453 км/3 ТП
Сумма затрат, в том числе:
млн. рублей
109,64/109,64
238,34/238,34
172,57/172,57
68,2/68,2
21,05/21,05
609,8/609,8
Выполнено
средства из федерального бюджета
млн. рублей
-
-
119,63/119,63
-
21,05/21,05
140,68/140,68
областной бюджет Новосибирской области
млн. рублей
87,25/87,25
179,37/179,37
52,94/52,94
68,2/68,2
-
387,76/387,76
бюджет города Новосибирска
млн. рублей
22,39/22,39
58,97/58,97
-
-
-
81,36/81,36
1.3.5
Организация дорожного движения на период строительства
Сумма затрат, в том числе:
млн. рублей
0,57/0,57
0,61/0,61
0,63/0,63
0,59/0,59
0,47/0,47
2,87/2,87
Выполнено
средства из федерального бюджета
млн. рублей
-
-
-
-
0,47/0,47
0,47/0,47
областной бюджет Новосибирской области
млн. рублей
-
0,61/0,61
0,63/0,63
-
-
1,24/1,24
бюджет города Новосибирска
млн. рублей
0,57/0,57
-
-
0,59/0,59
-
1,16/1,16
1.3.6
Устройство земляного полотна объемом 569956 куб. м
Сумма затрат, в том числе:
млн. рублей
-
38,48/38,48
368,83/368,83
116,45/116,45
-
523,76/523,76
Выполнено
средства из федерального бюджета
млн. рублей
-
-
367,09/367,09
-
-
367,09/367,09
областной бюджет Новосибирской области
млн. рублей
-
20,79/20,79
1,74/1,74
62,96/62,96
-
85,49/85,49
бюджет города Новосибирска
млн. рублей
-
-
-
53,49/53,49
-
53,49/53,49
бюджетный кредит
млн. рублей
-
17,69/17,69
-
-
-
17,69/17,69
1.3.7
Устройство дорожной "одежды" площадью 132159,1 кв. м
Сумма затрат, в том числе:
млн. рублей
-
87,46/87,46
170,6/74,0
61,27/157,87
70,66/70,66
389,99/389,99
Выполнено
средства из федерального бюджета
млн. рублей
-
-
170,6/74,0
53,02/149,62
70,66/70,66
294,28/294,28
областной бюджет Новосибирской области
млн. рублей
-
60,03/60,03
-
4,8/4,8
-
64,83/64,83
бюджет города Новосибирска
млн. рублей
-
-
-
3,45/3,45
-
3,45/3,45
бюджетный кредит
млн. рублей
-
27,43/27,43
-
-
-
27,43/27,43
1.3.8
Строительство путепровода через ул. Ватутина протяженностью 68,7 п. м
Сумма затрат, в том числе:
млн. рублей
-
221,0/221,0
140,31/140,31
71,96/71,96
-
433,27/433,27
Выполнено
средства из федерального бюджета
млн. рублей
-
-
70,31/70,31
-
-
70,31/70,31
областной бюджет Новосибирской области
млн. рублей
-
171,06/171,06
70,0/70,0
-
-
241,06/241,06
бюджет города Новосибирска
млн. рублей
-
-
-
71,96/71,96
-
71,96/71,96
бюджетный кредит
млн. рублей
-
49,94/49,94
-
-
-
49,94/49,94
1.3.9
Строительство моста через р. Обь с судоходным арочным пролетным строением длиной 380 п. м, протяженностью 2091,2 п. м
Сумма затрат, в том числе:
млн. рублей
1035,78/1035,78
3114,12/3114,12
2632,79/1464,79
940,26/2108,26
583,91/583,91
8306,86/8306,86
Выполнено
средства из федерального бюджета
млн. рублей
-
-
2063,12/895,12
768,4/1936,4
583,91/583,91
3415,43/3415,43
областной бюджет Новосибирской области
млн. рублей
369,6614/369,6614
1766,8/1766,8
520,63/520,63
123,03/123,03
-
2780,1214/2780,1214
бюджет города Новосибирска
млн. рублей
38,27/38,27
-
49,04/49,04
48,83/48,83
-
136,14/136,14
бюджетный кредит
млн. рублей
627,8486/627,8486
1347,32/1347,32
-
-
-
1975,1686/1975,1686
1.3.10
Строительство путепровода через ул. Большевистскую протяженностью 318,3 п. м
Сумма затрат, в том числе:
млн. рублей
-
-
167,02/167,02
416,0/416,0
-
583,02/583,02
Выполнено
средства из федерального бюджета
млн. рублей
-
-
167,02/167,02
353,05/353,05
-
520,07/520,07
бюджет города Новосибирска
млн. рублей
-
-
-
62,95/62,95
-
62,95/62,95
1.3.11
Строительство пешеходного моста через основной ход трассы в районе Бугринской рощи протяженностью 57,3 п. м
Сумма затрат, в том числе:
млн. рублей
-
-
-
12,68/12,68
-
12,68/12,68
Выполнено
средства из федерального бюджета
млн. рублей
-
-
-
0,31/0,31
-
0,31/0,31
областной бюджет Новосибирской области
млн. рублей
-
-
-
12,37/12,37
-
12,37/12,37
1.3.12
Строительство транспортной развязки на ул. Ватутина с устройством четырех съездов
Сумма затрат, в том числе:
млн. рублей
-
22,24/22,24
194,72/194,72
-
49,75/48,17
266,71/265,13
Выполнено
средства из федерального бюджета
млн. рублей
-
-
188,83/188,83
-
-
188,83/188,83
областной бюджет Новосибирской области
млн. рублей
-
0,47/0,47
5,89/5,89
-
-
6,36/6,36
бюджет города Новосибирска
млн. рублей
-
10,42/10,42
-
-
49,75/48,17
60,17/58,59
бюджетный кредит
млн. рублей
-
11,35/11,35
-
-
-
11,35/11,35
1.3.13
Реконструкция ул. Большевистской в границах транспортной развязки мостового перехода через р. Обь по Оловозаводскому створу в Октябрьском районе площадью 32,5 тыс. кв. м
Сумма затрат, в том числе:
млн. рублей
-
-
9,44/9,44
55,58/55,58
77,47/77,47
142,49/142,49
Выполнено
бюджет города Новосибирска
млн. рублей
-
-
9,44/9,44
55,58/55,58
77,47/77,47
142,49/142,49
1.3.14
Строительство транспортной развязки на ул. Большевистской с устройством четырех съездов и устройством подпорной стенки
Сумма затрат, в том числе:
млн. рублей
-
18,81/18,81
776,09/412,53
580,37/943,93
-
1375,27/1375,27
Выполнено
средства из федерального бюджета
млн. рублей
-
-
642,17/278,61
503,38/866,94
-
1145,55/1145,55
областной бюджет Новосибирской области
млн. рублей
-
-
14,83/14,83
38,84/38,84
-
53,67/53,67
бюджет города Новосибирска
млн. рублей
-
-
119,09/119,09
38,15/38,15
-
157,24/157,24
бюджетный кредит
млн. рублей
18,81/18,81
-
-
-
18,81/18,81
1.3.15
Организация движения на период ввода объекта в эксплуатацию и дорожные ограждения (развязки - 2 шт.)
Сумма затрат, в том числе:
млн. рублей
-
-
-
50,0/50,0
34,64/34,64
84,64/84,64
Выполнено
средства из федерального бюджета
млн. рублей
-
-
-
50,0/50,0
34,64/34,64
84,64/84,64
1.3.16
Природоохранные мероприятия
Сумма затрат, в том числе:
млн. рублей
-
-
86,38/37,48
267,35/316,25
264,09/264,09
617,82/617,82
Выполнено
средства из федерального бюджета
млн. рублей
-
-
86,38/37,48
260,5/309,4
264,09/264,09
610,97/610,97
бюджет города Новосибирска
млн. рублей
-
-
-
6,85/6,85
-
6,85/6,85
1.3.17
Строительство наружного освещения, аэросигнализации и навигационной системы (объект - 1 шт.)
Сумма затрат, в том числе:
млн. рублей
-
-
34,84/34,84
38,42/38,42
138,75/138,75
212,01/212,01
Выполнено
средства из федерального бюджета
млн. рублей
-
-
34,84/34,84
21,96/21,96
19,83/19,83
76,63/76,63
бюджет города Новосибирска
млн. рублей
-
-
-
16,46/16,46
118,92/118,92
135,38/135,38
1.3.18
Строительство ливневой канализации трассы мостового перехода (объект - 1 шт.)
Сумма затрат, в том числе:
млн. рублей
-
48,88/48,88
150,21/70,95
279,8/359,06
-
478,89/478,89
Выполнено
средства из федерального бюджета
млн. рублей
-
-
140,01/60,75
267,18/346,44
-
407,19/407,19
областной бюджет Новосибирской области
млн. рублей
-
21,42/21,42
10,2/10,2
1,6/1,6
-
33,22/33,22
бюджет города Новосибирска
млн. рублей
-
-
-
11,02/11,02
-
11,02/11,02
бюджетный кредит
млн. рублей
-
27,46/27,46
-
-
-
27,46/27,46
1.3.19
Благоустройство территории (12,04 га)
Сумма затрат, в том числе:
млн. рублей
-
-
-
-
116,64/116,64
116,64/116,64
Выполнено
бюджет города Новосибирска
млн. рублей
-
-
-
-
116,64/116,64
116,64/116,64
1.3.20
Строительство временных подъездных дорог
Сумма затрат, в том числе:
млн. рублей
42,73/42,73
23,14/23,14
-
-
-
65,87/65,87
Выполнено
областной бюджет Новосибирской области
млн. рублей
42,73/42,73
23,14/23,14
-
-
-
65,87/65,87
1.3.21
Испытания моста
Сумма затрат, в том числе:
млн. рублей
-
-
-
-
22,72/22,72
22,72/22,72
Выполнено
бюджет города Новосибирска
млн. рублей
-
-
-
-
22,72/22,72
22,72/22,72
1.3.22
Ввод в эксплуатацию объекта "Мостовой переход через р. Обь по Оловозаводскому створу в г. Новосибирске". Участок от ПК83+70 до ПК138+52,57"
Количество объектов
единица
-
-
-
-
1/1
1/1
Выполнено
Итого затрат на достижение цели 1, в том числе:
Сумма затрат, в том числе
млн. рублей
1690,0/1690,0
4500,0/4500,0
5550,0/3793,68
3341,8/5098,12
1528,19/1524,96
16609,99/16606,76
средства из федерального бюджета
млн. рублей
-
-
4050,0/2293,68
2280,0/4036,32
994,65/994,65
7324,65/7324,65
областной бюджет Новосибирской области
млн. рублей
512,3414/512,3414
2250,0/2250,0
750,0/750,0
311,8/311,8
-
3824,1414/3824,1414
бюджет города Новосибирска
млн. рублей
500,0/500,0
750,0/750,0
750,0/750,0
750,0/750,0
533,54/530,31
3283,54/3280,31
бюджетный кредит
млн. рублей
677,6586/677,6586
1500,0/1500,0
-
-
-
2177,6586/2177,6586
Итого затрат по Программе, в том числе:
Сумма затрат, в том числе
млн. рублей
1690,0/1690,0
4500,0/4500,0
5550,0/3793,68
3341,8/5098,12
1528,19/1524,96
16609,99/16606,76
средства из федерального бюджета
млн. рублей
-
-
4050,0/2293,68
2280,0/4036,32
994,65/994,65
7324,65/7324,65
областной бюджет Новосибирской области
млн. рублей
512,3414/512,3414
2250,0/2250,0
750,0/750,0
311,8/311,8
-
3824,1414/3824,1414
бюджет города Новосибирска
млн. рублей
500,0/500,0
750,0/750,0
750,0/750,0
750,0/750,0
533,54/530,31
3283,54/3280,31
бюджетный кредит
млн. рублей
677,6586/677,6586
1500,0/1500,0
-
-
-
2177,6586/2177,6586
3. Финансирование Программы
Финансирование Программы осуществлялось за счет средств федерального бюджета, областного бюджета Новосибирской области, бюджета города Новосибирска и бюджетного кредита.
Таблица 2
№ п/п
Год
Федеральный бюджет
Областной бюджет Новосибирской области
Бюджет города Новосибирска
Бюджетный кредит
Всего по Программе
план, рублей
кассовые расходы, рублей
исполнение, %
план, рублей
кассовые расходы, рублей
исполнение, %
план, рублей
кассовые расходы, рублей
исполнение, %
план, рублей
кассовые расходы, рублей
исполнение, %
план, рублей
кассовые расходы, рублей
исполнение, %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
2010
-
-
-
512,3414
512,3414
100,0
500,0
500,0
100,0
677,6586
677,6586
100,0
1690,0
1690,0
100,0
2
2011
-
-
-
2250,0
2250,0
100,0
750,0
750,0
100,0
1500,0
1500,0
100,0
4500,0
4500,0
100,0
3
2012
4050,0
2293,68
56,63
750,0
750,0
100,0
750,0
750,0
100,0
-
-
-
5550,0
3793,68
68,35
4
2013
2280,0
4036,32
177,03
311,8
311,8
100,0
750,0
750,0
100,0
-
-
-
3341,8
5098,12
152,56
5
2014
994,65
994,65
100,0
-
-
-
533,54
530,31
99,3
-
-
-
1528,19
1524,96
99,8
Итого:
7324,65
7324,65
100,0
3824,1414
382,1414
100,0
3283,54
3280,31
99,9
2177,6586
2177,6586
100,0
16609,99
16606,76
99,98
4. Эффективность реализации Программы
Таблица 3
№ п/п
Наименование целевого индикатора
Единица измерения
Плановое значение целевого индикатора за отчетный период (П)
Фактическое значение целевого индикатора за отчетный период (Ф)
Оценка эффективности реализации целевого индикатора (О)
1
2
3
4
5
6
1
Площадь территории транспортной доступности зоны действия мостового перехода по Оловозаводскому створу
га
22840
22840
1
2
Сокращение времени транзитного проезда транспорта
%
20
20
1
3
Сокращение ДТП на мостовых переходах и магистралях, прилегающих к ним
%
10
10
1
4
Увеличение пропускной способности мостовых переходов между левобережной и правобережной частями города
автомобилей/час
3200
3200
1
Суммарное значение оценки эффективности целевых индикаторов программы
(О1 + О2 + О3 + О4):
4
Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по программе в целом (Уо):
1
Иб (коэффициент финансового обеспечения Программы) 16606,76 / 16609,99 = 0,99
Эп (оценка эффективности реализации Программы) 1 / 0,99 = 1,01
Значение оценки эффективности реализации Программы составило 1,01. Программа эффективная.
------------------------------------------------------------------