Постановление мэрии города Новосибирска от 12.05.2015 N 3384 "Об утверждении отчета об исполнении ведомственной целевой программы "Развитие инновационной и инвестиционной деятельности организаций научно-промышленного комплекса города Новосибирска" на 2012 - 2014 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 03.10.2011 N 9131"
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 мая 2015 г. № 3384
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ НАУЧНО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА" НА 2012 - 2014 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННОЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ОТ 03.10.2011 № 9131
В соответствии с подпунктом 4.5 Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ города Новосибирска, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 14.01.2013 № 125, руководствуясь Уставом города Новосибирска, постановляю:
1. Утвердить отчет об исполнении ведомственной целевой программы "Развитие инновационной и инвестиционной деятельности организаций научно-промышленного комплекса города Новосибирска" на 2012 - 2014 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 03.10.2011 № 9131 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие инновационной и инвестиционной деятельности организаций научно-промышленного комплекса города Новосибирска" на 2012 - 2014 годы (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 29.12.2012 № 13520, от 17.12.2013 № 11985, от 20.03.2014 № 2203, от 29.12.2014 № 11520) (приложение).
2. Департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
Мэр города Новосибирска
А.Е.ЛОКОТЬ
Приложение
к постановлению
мэрии города Новосибирска
от 12.05.2015 № 3384
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
ИННОВАЦИОННОЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ
НАУЧНО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ГОРОДА НОВОСИБИРСКА"
НА 2012 - 2014 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА ОТ 03.10.2011 № 9131
Ведомственная целевая программа "Развитие инновационной и инвестиционной деятельности организаций научно-промышленного комплекса города Новосибирска" на 2012 - 2014 годы утверждена постановлением мэрии города Новосибирска от 03.10.2011 № 9131 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 29.12.2012 № 13520, от 17.12.2013 № 11985, от 20.03.2014 № 2203, от 29.12.2014 № 11520) (далее - Программа).
1. Достижение цели и выполнение задач Программы
Целью Программы являлось обеспечение роста экономического потенциала города Новосибирска на основе развития инновационной и инвестиционной деятельности организаций научно-промышленного комплекса города Новосибирска.
Для достижения цели Программы были поставлены следующие задачи:
создание организационно-экономических условий для структурной и технологической модернизации промышленности, освоения производства наукоемкой продукции, увеличения темпов роста промышленного производства;
формирование организационно-финансовых механизмов поддержки развития инновационной и инвестиционной деятельности организаций научно-промышленного комплекса города Новосибирска, создание благоприятного инвестиционного климата;
содействие кадровому обеспечению, эффективной занятости высококвалифицированным трудом, росту заработной платы в организациях научно-промышленного комплекса города Новосибирска;
развитие межрегионального и международного сотрудничества для увеличения экспортного потенциала города Новосибирска.
Поставленные в Программе задачи выполнены, цель достигнута.
2. Реализация мероприятий Программы
Таблица 1
№ п/п
Наименование мероприятия
Показатель
Единица измерения
Исполнение мероприятий Программы по годам
Всего по Программе (план/факт)
Результат выполнения мероприятия
2012 (план/факт)
2013 (план/факт)
2014 (план/факт)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1. Обеспечение роста экономического потенциала города Новосибирска на основе развития инновационной и инвестиционной деятельности организаций научно-промышленного комплекса города Новосибирска
1.1. Создание организационно-экономических условий для структурной и технологической модернизации промышленности, освоения производства наукоемкой продукции, увеличения темпов роста промышленного производства
1.1.1
Мониторинг технико-экономического состояния и перспектив развития промышленных организаций города Новосибирска по результатам обсуждения отчетных и плановых экономических показателей деятельности промышленных организаций на выездных заседаниях ДПИиП в администрациях районов
Количество
мероприятие
10/10
10/8
10/8
30/26
Выполнено
1.1.2
Организация презентаций научно-технических разработок и инновационных проектов научных организаций города Новосибирска
Количество
мероприятие
6/6
6/6
6/6
18/18
Выполнено
Стоимость единицы
тыс. рублей
стоимость единицы определялась индивидуально по каждому мероприятию
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
360,0/360,0
500,0/400,0
500,0/500,0
1360,0/1260,0
бюджет города
тыс. рублей
-
100,0/0
-
100,0 0
внебюджетные источники
тыс. рублей
360,0/360,0
400,0/400,0
500,0/500,0
1260,0/1260,0
1.1.3
Организация конкурса продукции, услуг и технологий "Новосибирская марка"
Количество
мероприятие
4/4
4/4
4/4
12/12
Выполнено
Стоимость единицы
тыс. рублей
стоимость единицы определялась индивидуально
по каждому мероприятию
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
440,0/440,0
490,0/490,0
550,0/550,0
1480,0/1480,0
внебюджетные источники
тыс. рублей
440,0/440,0
490,0/490,0
550,0/550,0
1480,0/1480,0
1.1.4
Содействие повышению эффективности менеджмента организации производства
Количество
мероприятие
2/2
2/2
2/3
6/7
Выполнено
Стоимость единицы
тыс. рублей
стоимость единицы определялась индивидуально
по каждому мероприятию
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
7000,0/7000,0
11800,0/8745,5
14000,0/8999,5
32800,0/24745,0
бюджет города
тыс. рублей
-
800,0/745,5
1000,0/499,5
1800,0/1245,0
внебюджетные источники
тыс. рублей
7000,0/7000,0
11000,0/8000,0
13000,0/8500,0
31000,0/23500,0
1.1.5
Содействие созданию и развитию в городе Новосибирске организаций инфраструктуры поддержки инновационной деятельности
Количество (нарастающим итогом)
кв. м
70223,0/73509,8
130223,0/99979,5
160000,0/111583,3
160000,0 <*>/111583,3
Выполнено частично
Количество по годам
кв. м
22143,0/25429,8
60000,0/26469,7
29777,0/11603,8
111920,0/63503,3
Стоимость единицы
тыс. рублей
31,7/43,8
21,0/101,7
20,5/72,0
-/73,1
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
2222800,0/1113166,8
2735300,0/2692541,7
3282360,0/835601,8
8240460,0/4641310,3
внебюджетные источники
тыс. рублей
2222800,0/1113166,8
2735300,0/2692541,7
3282360,0/835601,8
8240460,0/4641310,3
Итого по подпункту 1.1, в том числе:
тыс. рублей
2230600,0/1120966,8
2748090,0/2702177,2
3297410,0/845651,3
8276100,0/4668795,3
бюджет города
тыс. рублей
-
900,0/745,5
1000,0/499,5
1900,0/1245,0
внебюджетные источники
тыс. рублей
2230600,0/1120966,8
2747190,0/2701431,7
3296410,0/845151,8
8274200,0/4667550,3
1.2. Формирование организационно-финансовых механизмов поддержки развития инновационной и инвестиционной деятельности ОНПК, создание благоприятного инвестиционного климата
1.2.1
Муниципальная поддержка инвестиционной деятельности ОНПК
Количество
проект
6/16
6/12
10/10
22/22
Выполнено
Стоимость единицы
тыс. рублей
стоимость единицы определялась в соответствии с бизнес-планом инвестиционного проекта по результатам конкурса
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
927686,5/879145,8
736629,3/1013611,2
458748,0/461229,9
2123063,8/2353986,9
бюджет города
тыс. рублей
22626,5/22626,5
16629,3/15025,8
8748,0/8634,6
48003,8/46286,9
внебюджетные источники
тыс. рублей
905060,0/856519,3
720000,0/998585,4
450000,0/452595,3
2075060,0/2307700,0
1.2.2
Организация мероприятий, направленных на развитие инновационной деятельности ОНПК
Количество
организация
9/7
12/15
16/16
37/38
Выполнено
Стоимость единицы
тыс. рублей
стоимость единицы определялась в соответствии с договором по результатам конкурса
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
85624,5/271330,1
179886,0/248594,3
180170,0/241220,0
445680,5/761144,4
бюджет города
тыс. рублей
6586,5/6532,2
14646,0/14646,0
14930,0/14928,1
36162,5/36106,3
внебюджетные источники
тыс. рублей
79038,0/264797,9
165240,0/233948,3
165240,0/226291,9
409518,0/725038,1
1.2.3
Организация мероприятий, направленных на реализацию инновационных проектов МУ и МП
Количество
проект
2/2
5/3
7/7
14/12
Выполнено
Стоимость единицы
тыс. рублей
стоимость единицы определялась в соответствии с технико-экономическим обоснованием инвестиционного проекта и утверждалась решением комиссии
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
12500,0/9392,0
29000,0/24719,8
10945,0/10490,3
52445,0/44602,1
бюджет города
тыс. рублей
5000,0/4999,5
14000,0/11999,7
6295,0/6260,1
25295,0/23259,3
из них по ГРБС:
ДТиДБК
тыс. рублей
4000,0/4000,0
14000,0/11999,7
2500,0/2465,1
20500,0/18464,8
ГУО
тыс. рублей
1000,0/999,5
-
3795,0/3795,0
4795,0/4794,5
внебюджетные источники
тыс. рублей
7500,0/4392,5
15000,0/12720,1
4650,0/4230,2
27150,0/21342,8
из них по ГРБС:
ДТиДБК
тыс. рублей
7500,0/4200,0
15000,0/12720,1
1850,0/1850,8
24350,0/18770,9
ГУО
тыс. рублей
0/192,5
-
2800,0/2379,4
2800,0/2571,9
1.2.4
Проведение консультаций и семинаров по предоставляемым мерам государственной и муниципальной поддержки ОНПК, подготовке документов для участия в конкурсах на предоставление субсидий в сфере инновационной и инвестиционной деятельности, разработке бизнес-планов инвестиционных проектов
Количество
консультация
136/136
172/243
204/209
512/588
Выполнено
1.2.5
Организация ежегодного инновационно-инвестиционного форума, конференций, семинаров и других мероприятий, направленных на развитие научно-промышленного комплекса города Новосибирска
Количество
мероприятие
18/18
20/13
20/26
58/57
Выполнено
Стоимость единицы
тыс. рублей
стоимость единицы определяется индивидуально по каждому мероприятию
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
6600,0/6478,6
7600,0/50283,3
9100,0/50100,0
23300,0/106861,9
бюджет города
тыс. рублей
1100,0/978,6
600,0/283,3
600,0/600,0
2300,0/1861,9
внебюджетные источники
тыс. рублей
5500,0/5500,0
7000,0/50000,0
8500,0/49500,0
21000,0/105000,0
1.2.6
Техническая поддержка и обновление программных продуктов в целях информационной поддержки инвестиционной деятельности
Количество
мероприятие
1/1
1/0
1/1
3/2
Выполнено. В 2013 году обновления программных продуктов не требовалось
Стоимость единицы
тыс. рублей
75,0/35,0
-
100,0/30,0
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
75,0/35,0
-
100,0/30,0
175,0/65,0
бюджет города
тыс. рублей
75,0/35,0
-
100,0/30,0
175,0/65,0
Итого по подпункту 1.2, в том числе:
тыс. рублей
1032486,0/1166381,5
953115,3/1337208,6
659063,0/763070,2
2644664,3/3266660,3
бюджет города
тыс. рублей
35388,0/35171,8
45875,3/41954,8
30673,0/30452,8
111936,3/107579,4
внебюджетные источники
тыс. рублей
997098,0/1131209,7
907240,0/1295253,8
628390,0/732617,4
2532728,0/3159080,9
1.3. Содействие кадровому обеспечению, эффективной занятости высококвалифицированным трудом, росту заработной платы в ОНПК
1.3.1
Организация и проведение конкурса на предоставление субсидий в виде муниципальных грантов молодым ученым и специалистам в сфере инновационной деятельности
Количество
конкурс
1/1
1/1
1/1
3/3
Выполнено
Стоимость единицы
тыс. рублей
размер субсидии и количество победителей определяется по результатам конкурса
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
6000,0/6000,0
6000,0/6000,0
6000,0/6000,0
18000,0/18000,0
бюджет города
тыс. рублей
6000,0/6000,0
6000,0/6000,0
6000,0/6000,0
18000,0/18000,0
1.3.2
Оплата взноса в Попечительский совет специального фонда имени М.А. Лаврентьева для участия в присуждении премий выдающимся ученым и общественным деятелям, молодым ученым, школьникам
Количество
взнос
1/0
1/0
1/0
3/0
Не выполнено в связи с реорганизацией Российской академии наук
Стоимость единицы
тыс. рублей
50,0/0
50,0/0
50/0
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
50,0/0
50,0/0
50/0
150,0/0
бюджет города
тыс. рублей
50,0/0
50,0/0
50/0
150,0/0
1.3.3
Организация проведения Городского дня науки
Количество
мероприятие
1/1
1/1
1/1
3/3
Выполнено
Стоимость единицы
тыс. рублей
676,6/676,6
790,0/465,9
817,0/411,8
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
676,6/676,6
790,0/465,9
817,0/411,8
2283,6/1554,3
бюджет города
тыс. рублей
276,6/276,6
350,0/345,9
322,0/321,8
948,6/944,3
внебюджетные источники
тыс. рублей
400,0/400,0
440,0/120,0
495,0/90,0
1335,0/610,0
1.3.4
Организация участия мэрии города Новосибирска в торжественных мероприятиях, посвященных профессиональным праздникам, юбилейным датам ОНПК
Количество
мероприятие
25/25
25/26
25/25
75/76
Выполнено
Стоимость единицы
тыс. рублей
стоимость единицы определяется индивидуально по каждому мероприятию
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
608,4/560,0
780,0/752,9
832,0/782,3
2220,4/2095,2
бюджет города
тыс. рублей
48,4/0
150,0/122,9
150,0/100,3
348,4/223,2
внебюджетные источники
тыс. рублей
560,0/560,0
630,0/630,0
682,0/682,0
1872,0/1872,0
1.3.5
Участие в проведении конкурса "Социальная эффективность и социальное партнерство" по отрасли "Наука и научное обслуживание"
Количество
мероприятие
1/1
1/1
1/1
3/3
Выполнено
1.3.6
Ежеквартальный мониторинг соблюдения ОНПК, получающими субсидии из бюджета города, требований об установлении среднемесячной заработной платы одного работающего не ниже двух установленных величин прожиточного минимума трудоспособного населения Новосибирской области; своевременной уплаты налоговых платежей
Количество
мероприятие
4/4
4/4
4/4
12/12
Выполнено
Итого по подпункту 1.3, в том числе:
тыс. рублей
7335,0/7236,6
7620,0/7218,8
7699,0/7194,1
22654,0/21649,5
бюджет города
тыс. рублей
6375,0/6276,6
6550,0/6468,8
6522,0/6422,1
19447,0/19167,5
внебюджетные источники
тыс. рублей
960,0/960,0
1070,0/750,0
1177,0/772,0
3207,0/2482,0
1.4. Развитие межрегионального и международного сотрудничества для увеличения экспортного потенциала города Новосибирска
1.4.1
Участие ОНПК в коллективных экспозициях мэрии города Новосибирска (на выставках, ярмарках, в Днях делового сотрудничества и других мероприятиях)
Количество
организация
100/101
100/98
100/101
300/300
Выполнено
Количество
мероприятие
9/8
9/10
10/10
28/28
Стоимость единицы
тыс. рублей
стоимость единицы определяется индивидуально по каждому мероприятию
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
7965,0/7848,7
11590,0/9529,9
11490,0/11244,5
31045,0/28623,1
бюджет города
тыс. рублей
2700,0/2583,7
3400,0/3349,9
3300,0/3291,5
9400,0/9225,1
внебюджетные источники
тыс. рублей
5265,0/5265,0
8190,0/6180,0
8190,0/7953,0
21645,0/19398,0
1.4.2
Создание и эксплуатация мобильного выставочного комплекса города Новосибирска для использования на выездных мероприятиях
Количество
изделие
1/1
-
1/0
2/1
Выполнено. Обновления стенда в 2014 году не требовалось
Стоимость единицы
тыс. рублей
стоимость единицы определяется в соответствии со сметой (договором)
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
500,0/140,5
-
-
500,0/140,5
бюджет города
тыс. рублей
500,0/140,5
-
-
500,0/140,5
Итого по подпункту 1.4, в том числе:
тыс. рублей
8465,0/7989,2
11590,0/9529,9
11490,0/11244,5
31545,0/28763,6
бюджет города
тыс. рублей
3200,0/2724,2
3400,0/3349,9
3300,0/3291,5
9900,0/9365,6
внебюджетные источники
тыс. рублей
5265,0/5265,0
8190,0/6180,0
8190,0/7953,0
21645,0/19398,0
Итого по Программе, в том числе:
тыс. рублей
3278886,0/2302574,1
3720415,3/4056134,5
3975662,0/1627160,1
10974963,3/7985868,7
бюджет города
тыс. рублей
44963,0/44172,6
56725,3/52519,0
41495,0/40665,9
143183,3/137357,5
внебюджетные источники
тыс. рублей
3233923,0/2258401,5
3663690,0/4003615,5
3934167,0/1586494,2
10831780,0/7848511,2
Примечание: <*> - в плановом показателе всего по Программе допущена техническая ошибка. В отчете указаны цифры взамен утвержденной величины 360446,0.
Используемые сокращения:
администрации районов - администрации районов (округа по районам) города Новосибирска;
бюджет города - бюджет города Новосибирска;
ДПИиП - департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска;
ДТиДБК - департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска;
ГУО - Главное управление образования мэрии города Новосибирска;
ОНПК - организации научно-промышленного комплекса города Новосибирска;
МП - муниципальные предприятия города Новосибирска;
МУ - муниципальные учреждения города Новосибирска.
3. Финансирование Программы
Финансирование Программы осуществлялось за счет средств бюджета города Новосибирска и привлеченных средств.
Таблица 2
№ п/п
Год
Бюджет города Новосибирска
Привлеченные средства
Всего по Программе
план, тыс. рублей
кассовые расходы, тыс. рублей
исполнение, %
план, тыс. рублей
кассовые расходы, тыс. рублей
исполнение, %
план, тыс. рублей
кассовые расходы, тыс. рублей
исполнение, %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Суммарно по всем ГРБС - исполнителям мероприятий Программы
1.1
2012
44963,0
44172,6
98,2
3233923,0
2258401,5
69,8
3278886,0
2302574,1
70,2
1.2
2013
56725,3
52519,0
92,6
3663690,0
4003615,5
109,3
3720415,3
4056134,5
109,0
1.3
2014
41495,0
40665,9
98,0
3934167,0
1586494,2
40,3
3975662,0
1627160,1
40,9
Всего:
143183,3
137357,5
95,9
10831780,0
7848511,2
72,5
10974963,3
7985868,7
72,8
2
В том числе ДПИиП
2.1
2012
39963,0
39173,1
98,0
3226423,0
2254009,0
69,9
3266386,0
2293182,1
70,2
2.2
2013
42725,3
40519,3
94,8
3648690,0
3990895,4
109,4
3691415,3
4031414,7
109,2
2.3
2014
35200,0
34405,8
97,7
3929517,0
1582264,0
40,3
3964717,0
1616669,8
40,8
Всего по ДПИиП:
117888,3
114098,2
96,8
10804630,0
7827168,4
72,4
10922518,3
7941266,6
72,7
3
В том числе ДТиДБК
3.1
2012
4000,0
4000,0
100,0
7500,0
4200,0
56,0
11500,0
8200,0
71,3
3.2
2013
14000,0
11999,7
85,7
15000,0
12720,1
84,8
29000,0
24719,8
85,2
3.3
2014
2500,0
2465,1
98,6
1850,0
1850,8
100,0
4350,0
4315,9
99,2
Всего по ДТиДБК:
20500,0
18464,8
90,1
24350,0
18770,9
77,1
44850,0
37235,7
83,0
4
В том числе ГУО
4.1
2012
1000,0
999,5
100,0
0,0
192,5
-
1000,0
1192,0
119,2
4.2
2014
3795,0
3795
100,0
2800,0
2379,4
85,0
6595,0
6174,4
93,6
Всего по ГУО:
4795,0
4794,5
100,0
2800,0
2571,9
91,9
7595,0
7366,4
97,0
Примечание: используемые сокращения:
ДПИиП - департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска;
ДТиДБК - департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска;
ГУО - Главное управление образования мэрии города Новосибирска.
4. Эффективность реализации Программы
Таблица 3
№ п/п
Наименование целевого индикатора
Единица измерения
Плановое значение целевого индикатора за отчетный период (П)
Фактическое значение целевого индикатора за отчетный период (Ф)
Оценка эффективности реализации целевого индикатора (О)
1
2
3
4
5
6
1
Количество специалистов, прошедших подготовку в школах Академпарка
человек
980
758
0,77
2
Количество проектов, подготовленных к реализации в школах Академпарка
проект
195
240
1,23
3
Площадь зарегистрированных на территории города Новосибирска бизнес-инкубаторов, промышленных парков, технопарков, научных парков, инновационно-технологических центров
кв. м
160000
111583,3
0,70
4
Объем выручки на одного работника субъектов инвестиционной и инновационной деятельности, получивших субсидии из бюджета города Новосибирска
тыс. рублей
1250
2159 <*>
1,73
5
Затраты субъектов инвестиционной и инновационной деятельности, получивших субсидии из бюджета города Новосибирска, на реализацию инвестиционных проектов, производство инновационной продукции на 1,0 рубля субсидии
рублей
27,9
36,8
1,32
6
Количество проектов молодых ученых и специалистов в сфере инновационной деятельности, получивших субсидии в виде муниципальных грантов
проект
135
181
1,34
7
Темп роста среднемесячной заработной платы одного работника субъектов инвестиционной и инновационной деятельности, получивших субсидии из бюджета города Новосибирска
%
129,5
131,1 <**>
1,01
8
Поступление в бюджет города отчислений от налога на доходы физических лиц, уплачиваемого субъектами инвестиционной и инновационной деятельности, получившими субсидии из бюджета города Новосибирска, на 1,0 рубля субсидии
рублей
13,5
11,3 <***>
0,84
9
Количество организаций научно-промышленного комплекса, принявших участие в коллективных экспозициях мэрии города Новосибирска на выставках, ярмарках, в Днях делового сотрудничества и других мероприятиях
единиц
300
300
1,0
10
Количество мероприятий с участием организаций научно-промышленного комплекса в коллективных экспозициях мэрии города Новосибирска (выставки, ярмарки, Дни делового сотрудничества и другие мероприятия)
единиц
28
28
1,0
Суммарное значение оценки эффективности целевых индикаторов Программы
(О1 + О2 + ... + О10)
10,94
Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по Программе в целом (Уо)
1,09
Иб (коэффициент финансового обеспечения Программы) = 7985868,7 / 10974963,3 = 0,73
Эп (оценка эффективности реализации Программы) = 1,09 / 0,73 = 1,5
Примечание: значения показателей, указанные в строках 4, 5, 7, 8, являются прогнозными, так как соответствующая отчетность сдается предприятиями до 1 апреля года, следующего за отчетным, в соответствии с заключенными договорами о муниципальной поддержке (в форме субсидии) предоставляется в департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска до 15 мая года, следующего за отчетным.
<*> - показатель рассчитан как суммарная выручка от продажи продукции, работ, услуг за 2014 год по всем предприятиям, получившим субсидии в 2012 - 2014 годах, деленная на численность занятых на этих предприятиях в 2014 году (за исключением предприятий, сведения о выручке от продажи продукции, работ, услуг которых составляют государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну);
<**> - показатель рассчитан как среднемесячная заработная плата по итогам 2014 года год по всем предприятиям, получившим субсидии в 2012 - 2014 годах, деленная на среднемесячную заработную плату по итогам 2011 года по этим предприятиям;
<***> - показатель рассчитан как сумма уплаченных предприятиями в бюджет города в год получения субсидии налоговых платежей по налогу на доходы физических лиц за период 2012 - 2014 годов (в случае, если в какой-то из годов указанного период субсидия предприятию не предоставлялась, для расчета данного показателя сумма уплаченного предприятием в этот год в бюджет города налогового платежа по налогу на доходы физических принимается равной нулю).
Значение оценки эффективности реализации Программы составило 1,5. Программа эффективная.
------------------------------------------------------------------