Постановление мэрии города Новосибирска от 12.05.2015 N 3385 "Об утверждении отчета об исполнении ведомственной целевой программы "Развитие сил и средств для защиты населения и территории города Новосибирска от чрезвычайных ситуаций" на 2012 - 2014 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 27.10.2011 N 10033"
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 мая 2015 г. № 3385
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СИЛ И СРЕДСТВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ"
НА 2012 - 2014 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА ОТ 27.10.2011 № 10033
В соответствии с подпунктом 4.5 Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ города Новосибирска, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 14.01.2013 № 125, руководствуясь Уставом города Новосибирска, постановляю:
1. Утвердить отчет об исполнении ведомственной целевой программы "Развитие сил и средств для защиты населения и территории города Новосибирска от чрезвычайных ситуаций" на 2012 - 2014 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 27.10.2011 № 10033 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие сил и средств для защиты населения и территории города Новосибирска от чрезвычайных ситуаций" на 2012 - 2014 годы" (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 14.03.2012 № 2461, от 14.09.2012 № 9495, от 17.12.2012 № 12940, от 10.06.2013 № 5424, от 22.10.2013 № 10008, от 31.12.2013 № 12565, от 26.12.2014 № 11492) (приложение).
2. Департаменту по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
А.Е.ЛОКОТЬ
Приложение
к постановлению
мэрии города Новосибирска
от 12.05.2015 № 3385
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
СИЛ И СРЕДСТВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА
НОВОСИБИРСКА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ" НА 2012 - 2014 ГОДЫ,
УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ МЭРИИ ГОРОДА
НОВОСИБИРСКА ОТ 27.10.2011 № 10033
Ведомственная целевая программа "Развитие сил и средств для защиты населения и территории города Новосибирска от чрезвычайных ситуаций" на 2012 - 2014 годы утверждена постановлением мэрии города Новосибирска от 27.10.2011 № 10033 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие сил и средств для защиты населения и территории города Новосибирска от чрезвычайных ситуаций" на 2012 - 2014 годы" (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 14.03.2012 № 2461, от 14.09.2012 № 9495, от 17.12.2012 № 12940, от 10.06.2013 № 5424, от 22.10.2013 № 10008, от 31.12.2013 № 12565, от 26.12.2014 № 11492) (далее - Программа).
1. Достижение цели и выполнение задач Программы
Целью Программы являлось предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в городе Новосибирске.
Для достижения цели Программы были поставлены следующие задачи:
повышение эффективности эксплуатации технических систем управления гражданской обороны и систем оповещения населения;
повышение уровня обеспеченности средствами индивидуальной защиты штатных (нештатных) аварийно-спасательных формирований для защиты от опасностей, обусловленных чрезвычайными ситуациями радиационного, химического и биологического характера, а также террористическими актами;
повышение готовности сил и средств к применению в условиях химического, радиационного заражения (загрязнения), совершения террористических актов;
обеспечение поиска и спасения людей на водных объектах, проведение водолазных, газоспасательных и иных аварийно-спасательных работ;
развитие сил и средств для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в городе Новосибирске, обеспечение их готовности к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ;
повышение уровня готовности эвакуационных органов города Новосибирска для проведения отселения и эвакуации населения города Новосибирска при чрезвычайных ситуациях, угрозе террористических актов и при ведении военных действий или вследствие этих действий;
обучение населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях и при террористических актах;
совершенствование системы подготовки руководящего состава, командиров формирований, преподавателей курса основ безопасности жизнедеятельности, рабочих и служащих формирований гражданской обороны по гражданской защите;
принятие предупредительных мер по минимизации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при угрозе террористического акта;
приведение в готовность и содержание в готовности необходимого минимума защитных сооружений;
повышение качества мобилизационной подготовки;
создание резервов материальных средств и оперативного реагирования, информационных баз данных для первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения при чрезвычайных ситуациях и террористических актах;
ремонт, содержание зданий, помещений, объектов гражданской обороны, благоустройство территорий;
ремонт и содержание специальных, спасательных, автомобильных транспортных средств, обеспечение связи.
Поставленные в Программе задачи выполнены, цель достигнута.
2. Реализация мероприятий Программы
Таблица 1
№ п/п
Наименование мероприятий
Показатель
Единица измерения
Исполнение мероприятий Программы по годам (план/факт)
Всего по программе (план/факт)
Результат выполнения мероприятия
2012
2013
2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в городе Новосибирске
1.1. Повышение эффективности эксплуатации технических систем управления гражданской обороны и систем оповещения населения
1.1.1
Развитие и модернизация типовых унифицированных комплексов системы "051" с дальнейшим переходом на систему "112"
количество комплексов
единиц
7/7
1/1
4/4
12/12
Выполнено
стоимость единицы
тыс. рублей
129,77/129,77
2400,00/2400,00
493,90/493,90
-/-
сумма затрат, в том числе
тыс. рублей
908,40/908,40
2400,00/2400,00
1975,60/1975,60
5284,00/5284,00
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
908,40/908,40
2400,00/2400,00
1975,60/1975,60
5284,00/5284,00
1.1.2
Содержание пункта для центральной диспетчерской службы по ул. Колыванской, 4
количество пунктов
единиц
1/1
-
1/1
1/1
Выполнено
стоимость единицы
тыс. рублей
420,00/420,00
-
25,00/25,00
-
сумма затрат, в том числе
тыс. рублей
420,00/420,00
-
25,00/25,00
445,00/445,00
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
420,00/420,00
-
25,00/25,00
445,00/445,00
1.1.3
Техническое обеспечение взаимодействия ЕДДС с дежурно-диспетчерскими службами города Новосибирска муниципальных унитарных предприятий города Новосибирска и муниципальных учреждений города Новосибирска, потенциально опасных объектов (организация прямых каналов связи)
количество служб
единиц
25/25
25/25
30/30
80/80
Выполнено
стоимость единицы
тыс. рублей
11,14/11,14
45,16/45,16
12,00/12,00
-
сумма затрат, в том числе
тыс. рублей
278,45/278,45
1129,00/1129,00
360,00/360,00
1767,45/1767,45
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
278,45/278,45
1129,00/1129,00
360,00/360,00
1767,45/1767,45
1.1.4
Развитие и организация радиосвязи муниципальных дежурно-диспетчерских служб города Новосибирска
количество служб
единиц
15/15
-
6/6
21/21
Выполнено
стоимость единицы
тыс. рублей
23,28/23,28
-
29,17/29,17
-
сумма затрат, в том числе
тыс. рублей
349,20/349,20
-
175,00/175,00
524,20/524,20
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
349,20/349,20
-
175,00/175,00
524,20/524,20
1.1.5
Развитие и организация радиосвязи ЕДДС, диспетчерских служб жизнеобеспечения, служб ГО, муниципальных учреждений
количество служб
единиц
-
28/28
-
28/28
Выполнено
стоимость единицы
тыс. рублей
-
57,14/57,14
-
-
сумма затрат, в том числе
тыс. рублей
-
1600,00/1600,00
-
1600,00/1600,00
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
1600,00/1600,00
-
1600,00/1600,00
1.1.6
Оснащение подвижного пункта и оперативной группы КЧСиОПБ
количество
единиц
1/1
-
1/1
2/2
Выполнено
стоимость единицы
тыс. рублей
95,06/95,06
-
100,00/100,00
-
сумма затрат, в том числе
тыс. рублей
95,06/95,06
-
100,00/100,00
195,06/195,06
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
95,06/95,06
-
100,00/100,00
195,06/195,06
1.1.7
Создание системы мониторинга на сложных инженерных сооружениях в городе Новосибирске по критическим показателям (технический проект, приобретение оборудования, организация связи) в соответствии с требованиями национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 22.1.12-2005 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. Общие требования"
количество программно-технологических комплексов
единиц
1/1
1/1
-
2/2
Выполнено
стоимость единицы
тыс. рублей
549,58/549,58
390,00/390,00
-
-
сумма затрат, в том числе
тыс. рублей
549,58/549,58
390,00/390,00
-
939,58/939,58
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
549,58/549,58
390,00/390,00
-
939,58/939,58
1.1.8
Создание системы автоматизированного оповещения руководящего состава территориальных органов мэрии города Новосибирска и руководителей социально значимых объектов на территории районов города Новосибирска
количество территориальных органов
единиц
10/10
-
-
10/10
Выполнено
стоимость единицы
тыс. рублей
57,42/57,55
-
-
-
сумма затрат, в том числе
тыс. рублей
574,21/575,57
-
-
574,21/575,57
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
574,21/575,57
-
-
574,21/575,57
1.1.9
Поддержание в постоянной готовности, обеспечение устойчивой и бесперебойной работы систем оповещения, управления, связи, видеонаблюдения
количество месяцев
единиц
-
5/5
12/12
17/17
Выполнено
стоимость единицы
тыс. рублей
-
823,78/823,78
704,49/704,49
-
сумма затрат, в том числе
тыс. рублей
-
4118,90/4118,90
8453,85/8453,85
12572,75/12572,75
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
4118,90/4118,90
8453,85/8453,85
12572,75/12572,75
Итого по подпункту 1.1, в том числе:
тыс. рублей
3174,90/3176,26
9637,90/9637,90
11089,45/11089,45
23902,25/23903,61
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
3174,90/3176,26
9637,90/9637,90
11089,45/11089,45
23902,25/23903,61
1.2. Повышение уровня обеспеченности средствами индивидуальной защиты штатных (нештатных) аварийно-спасательных формирований для защиты от опасностей, обусловленных чрезвычайными ситуациями радиационного, химического и биологического характера, а также террористическими актами
1.2.1
Приобретение средств индивидуальной защиты органов дыхания
количество
единиц
179/152
-
153/153
332/305
Выполнено
стоимость единицы
тыс. рублей
2,40/2,81
-
2,50/2,50
-
сумма затрат, в том числе
тыс. рублей
429,60/427,38
-
382,50/382,50
812,10/809,88
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
429,60/427,38
-
382,50/382,50
812,10/809,88
1.2.2
Приобретение приборов радиационного и химического контроля
количество
единиц
4/4
-
7/7
11/11
Выполнено
стоимость единицы
тыс. рублей
44,66/44,66
-
75,14/75,14
-
сумма затрат, в том числе
тыс. рублей
178,64/178,64
-
526,00/526,00
704,64/704,64
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
178,64/178,64
-
526,00/526,00
704,64/704,64
Итого по подпункту 1.2, в том числе:
тыс. рублей
608,24/606,02
-
908,50/908,50
1516,74/1514,52
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
608,24/606,02
-
908,50/908,50
1516,74/1514,52
1.3. Повышение готовности сил и средств к применению в условиях химического, радиационного заражения (загрязнения), совершения террористических актов
1.3.1
Оснащение приборами радиационного и химического контроля, средствами химического вооружения, средствами индивидуальной защиты для штатных (нештатных) аварийно-спасательных формирований
количество комплектов
единиц
-
3/3
-
3/3
Выполнено
стоимость единицы
тыс. рублей
-
486,60/486,60
-
-
сумма затрат, в том числе
тыс. рублей
-
1459,80/1459,80
-
1459,80/1459,80
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
1459,80/1459,80
-
1459,80/1459,80
Итого по подпункту 1.3, в том числе:
тыс. рублей
-
1459,80/1459,80
-
1459,80/1459,80
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
1459,80/1459,80
-
1459,80/1459,80
1.4. Обеспечение поиска и спасения людей на водных объектах, ликвидация (локализация) разливов нефти и нефтепродуктов, проведение водолазных, газоспасательных и иных аварийно-спасательных работ
1.4.1
Приобретение катеров современных типов для спасения людей на водоемах города Новосибирска
количество
единиц
1/1
4/4
-
5/5
Выполнено
стоимость единицы
тыс. рублей
793,00/793,00
165,00/165,00
-
-
сумма затрат, в том числе
тыс. рублей
793,00/793,00
660,00/660,00
-
1453,00/1453,00
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
793,00/793,00
660,00/660,00
-
1453,00/1453,00
1.4.2
Оснащение мест, запрещенных для купания, предупреждающей информацией
количество
единиц
119/119
-
-
119/119
Выполнено
стоимость единицы
тыс. рублей
0,80/0,80
-
-
-
сумма затрат, в том числе
тыс. рублей
95,00/95,00
-
-
95,00/95,00
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
95,00/95,00
-
-
95,00/95,00
1.4.3
Приобретение транспортировочной тележки для катера
количество
единиц
-
1/1
-
1/1
Выполнено
стоимость единицы
тыс. рублей
-
130,70/130,70
-
-
сумма затрат, в том числе
тыс. рублей
-
130,70/130,70
-
130,70/130,70
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
130,70/130,70
-
130,70/130,70
1.4.4
Приобретение комплектов снаряжения для проведения водолазных работ
количество
единиц
2/2
2/2
-
4/4
Выполнено
стоимость единицы
тыс. рублей
229,75/229,75
227,50/227,50
-
-
сумма затрат, в том числе
тыс. рублей
459,50/459,50
455,00/455,00
-
914,50/914,50
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
459,50/459,50
455,00/455,00
-
914,50/914,50
1.4.5
Приобретение комплекта газоспасательного оборудования
количество
единиц
14/14
9/9
45/45
68/68
Выполнено
стоимость единицы
тыс. рублей
115,53/115,53
66,67/66,67
28,02/28,02
-
сумма затрат, в том числе
тыс. рублей
1617,41/1617,41
600,00/400,00
1261,00/1261,00
3478,41/3278,41
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
1617,41/1617,41
600,00/400,00
1261,00/1261,00
3478,41/3278,41
1.4.6
Приобретение комплекта гидроинструмента
количество
единиц
-
1/1
1/1
2/2
Выполнено
стоимость единицы
тыс. рублей
-
800,00/800,00
795,50/795,50
-
сумма затрат, в том числе
тыс. рублей
-
800,00/800,00
795,50/795,50
1595,50/1595,50
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
800,00/800,00
795,50/795,50
1595,50/1595,50
1.4.7
Приобретение снегоходов
количество
единиц
-
1/1
-
1/1
Выполнено
стоимость единицы
тыс. рублей
-
282,60/282,60
-
-
сумма затрат, в том числе
тыс. рублей
-
282,60/282,60
-
282,60/282,60
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
282,60/282,60
-
282,60/282,60
1.4.8
Приобретение линя "Дайнемо" (длина 150 м)
количество
единиц
1/1
-
-
1/1
Выполнено
стоимость единицы
тыс. рублей
2,55/2,55
-
-
-
сумма затрат, в том числе
тыс. рублей
2,55/2,55
-
-
2,55/2,55
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
2,55/2,55
-
-
2,55/2,55
1.4.9
Приобретение лодок ПВХ для дежурства в купальный сезон на внутренних водоемах города
количество
единиц
5/5
-
-
5/5
Выполнено
стоимость единицы
тыс. рублей
28,50/28,50
-
-
-
сумма затрат, в том числе
тыс. рублей
142,50/142,50
-
-
142,50/142,50
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
142,50/142,50
-
-
142,50/142,50
1.4.10
Приобретение автомобилей повышенной проходимости для оперативных групп КЧСиОПБ территориальных органов мэрии города Новосибирска
количество
единиц
4/4
-
1/1
5/5
Выполнено
стоимость единицы
тыс. рублей
516,00/516,00
-
900,00/900,00
-
сумма затрат, в том числе
тыс. рублей
2064,00/2064,00
-
900,00/900,00
2964,00/2964,00
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
2064,00/2064,00
-
900,00/900,00
2964,00/2964,00
1.4.11
Приобретение мобильного компрессора на жидком топливе
количество
единиц
2/2
-
-
2/2
Выполнено
стоимость единицы
тыс. рублей
272,75/272,75
-
-
-
сумма затрат, в том числе
тыс. рублей
545,50/545,50
-
-
545,50/545,50
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
545,50/545,50
-
-
545,50/545,50
1.4.12
Обеспечение функционирования спасательных постов
количество
единиц
-
133/133
133/133
133/133
Выполнено
стоимость единицы
тыс. рублей
-
0,75/0,75
4,70/4,70
-
сумма затрат, в том числе
тыс. рублей
-
99,20/99,20
625,00/625,00
724,20/724,20
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
99,20/99,20
625,00/625,00
724,20/724,20
Итого по подпункту 1.4, в том числе:
тыс. рублей
5719,46/5719,46
3027,50/2827,50
3581,50/3581,50
12328,46/12128,46
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
5719,46/5719,46
3027,50/2827,50
3581,50/3581,50
12328,46/12128,46
1.5. Развитие сил и средств для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в городе Новосибирске, обеспечение их готовности к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ
1.5.1
Приобретение и обеспечение оперативно-технической готовности водолазной техники, снаряжения, обмундирования, экипировки, гидравлического, аварийно-спасательного инструмента
количество
единиц
-
3/3
25/25
28/28
Выполнено
стоимость единицы
тыс. рублей
-
209,90/209,90
14,00/14,00
-
сумма затрат, в том числе
тыс. рублей
-
629,70/629,70
350,00/350,00
979,70/979,70
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
629,70/629,70
350,00/350,00
979,70/979,70
1.5.2
Обеспечение функционирования муниципальной аварийно-спасательной службы
количество
человек
-
222/222
318,5/318,5
318,5/318,5
Выполнено
стоимость единицы
тыс. рублей
-
198,83/198,83
246,00/245,64
-
сумма затрат, в том числе
тыс. рублей
-
44139,70/44139,70
78349,60/78235,73
122489,30/122375,43
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
44139,70/44139,70
78349,60/78235,73
122489,30/122375,43
1.5.3
Обеспечение функционирования единой дежурно-диспетчерской службы
количество
человек
-
-
74/74
74/74
Выполнено
стоимость единицы
тыс. рублей
-
-
339,03/338,70
-
сумма затрат, в том числе
тыс. рублей
-
-
25088,20/25063,58
25088,20/25063,58
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
-
25088,20/25063,58
25088,20/25063,58
1.5.4
Обеспечение постоянной готовности спасателей и оперативного состава к действиям по предназначению
количество
человек
-
68/68
68/68
68/68
Выполнено
стоимость единицы
тыс. рублей
-
24,91/24,91
64,18/64,18
-
сумма затрат, в том числе
тыс. рублей
-
1694,00/1694,00
4364,10/4364,10
6058,10/6058,10
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
1694,00/1694,00
4364,10/4364,10
6058,10/6058,10
1.5.5
Приобретение и обеспечение оперативно-технической готовности специальной, автомобильной, спасательной техники, снаряжения, средств медицинской защиты, химического и дозиметрического контроля, индивидуальной защиты органов дыхания и кожи, расходных материалов и обмундирования
количество месяцев
единиц
-
12/12
12/12
24/24
Выполнено
стоимость единицы
тыс. рублей
-
310,28/310,28
156,90/156,90
-
сумма затрат, в том числе
тыс. рублей
-
3723,30/3277,30
1882,80/1882,80
5606,10/5160,10
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
3723,30/3277,30
1882,80/1882,80
5606,10/5160,10
1.5.6
Оснащение имуществом подведомственных муниципальных казенных учреждений
количество комплектов
единиц
-
15/15
7/7
22/22
Выполнено
стоимость единицы
тыс. рублей
-
33,02/33,02
105,28/105,28
-
сумма затрат, в том числе
тыс. рублей
-
495,30/495,30
736,95/736,95
1232,25/1232,25
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
495,30/495,30
736,95/736,95
1232,25/1232,25
Итого по подпункту 1.5, в том числе:
тыс. рублей
-
50682,00/50236,00
110771,65/110633,15
161453,65/160869,15
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
50682,00/50236,00
110771,65/110633,15
161453,65/160869,15
1.6. Повышение уровня готовности эвакуационных органов города Новосибирска для проведения отселения и эвакуации населения города Новосибирска при чрезвычайных ситуациях, угрозе террористических актов и при ведении военных действий или вследствие этих действий
1.6.1
Оснащение имуществом сборных эвакуационных пунктов, созданных на базе муниципальных унитарных предприятий города Новосибирска и муниципальных учреждений города Новосибирска
количество пунктов
единиц
10/10
10/10
2/2
22/22
Выполнено
стоимость единицы
тыс. рублей
30,00/29,62
136,43/136,43
184,45/184,45
-
сумма затрат, в том числе
тыс. рублей
300,00/296,20
1364,30/1364,30
368,90/368,90
2033,20/2029,40
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
300,00/296,20
1364,30/1364,30
368,90/368,90
2033,20/2029,40
1.6.2
Приобретение имущества для оснащения пунктов временного размещения пострадавшего населения
количество комплектов
единиц
35/10
-
-
35/10
Выполнено
стоимость единицы
тыс. рублей
10,00/34,95
-
-
-
сумма затрат, в том числе
тыс. рублей
350,00/349,57
-
-
350,00/349,57
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
350,00/349,57
-
-
350,00/349,57
Итого по подпункту 1.6, в том числе:
тыс. рублей
650,00/645,77
1364,30/1364,30
368,90/368,90
2383,20/2378,97
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
650,00/645,77
1364,30/1364,30
368,90/368,90
2383,20/2378,97
1.7. Обучение населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях и при террористических актах
1.7.1
Развитие системы дистанционного обучения способам предупреждения и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, оборудование учебно-консультационных пунктов
количество комплектов
единиц
8/8
-
4/4
12/12
Выполнено
стоимость единицы
тыс. рублей
25,00/25,00
-
25,00/25,00
-
сумма затрат, в том числе
тыс. рублей
200,00/200,00
-
100,00/100,00
300,00/300,00
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
200,00/200,00
-
100,00/100,00
300,00/300,00
Итого по подпункту 1.7, в том числе:
тыс. рублей
200,00/200,00
-
100,00/100,00
300,00/300,00
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
200,00/200,00
-
100,00/100,00
300,00/300,00
1.8. Совершенствование системы подготовки руководящего состава, командиров формирований, преподавателей курса основ безопасности жизнедеятельности, рабочих и служащих формирований гражданской обороны по гражданской защите
1.8.1
Оснащение техническими средствами обучения, мебелью, оргтехникой, программным обеспечением базы подготовки по гражданской защите
количество комплектов
единиц
-
4/4
4/4
8/8
Выполнено
стоимость единицы
тыс. рублей
-
200,38/200,38
175,00/175,00
-
сумма затрат, в том числе
тыс. рублей
-
801,50/801,50
700,00/700,00
1501,50/1501,50
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
801,50/801,50
700,00/700,00
1501,50/1501,50
1.8.2
Обеспечение форм и методов подготовки категорий обучаемых учебными материалами
количество комплектов
единиц
-
-
1/1
1/1
Выполнено
стоимость единицы
тыс. рублей
-
-
60,00/60,00
-
сумма затрат, в том числе
тыс. рублей
-
-
60,00/60,00
60,00/60,00
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
-
60,00/60,00
60,00/60,00
1.8.3
Оплата труда специалистов по обучению по гражданской защите
количество
человек
-
11/11
-
11/11
Выполнено
стоимость единицы
тыс. рублей
-
332,96/332,96
-
-
сумма затрат, в том числе
тыс. рублей
-
3662,60/3662,60
-
3662,60/3662,60
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
3662,60/3662,60
-
3662,60/3662,60
Итого по подпункту 1.8, в том числе:
тыс. рублей
-
4464,10/4464,10
760,00/760,00
5224,10/5224,10
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
- -
4464,10/4464,10
760,00/760,00
5224,10/5224,10
1.9. Принятие предупредительных мер по минимизации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при угрозе террористического акта
1.9.1
Изготовление специальных рекламных роликов, обучающих сюжетов, листовок о правилах поведения населения и действиях при угрозе и возникновении ЧС природного и техногенного характера
количество
видеофильмов
12/12
-
-
12/12
Выполнено
телепередач
-
-
-
-
радиопередач
-
-
-
-
листовок
-
70500/70500
80000/80000
150500/150500
стоимость единицы
видеофильмов
2,50/2,96
-
-
-
Выполнено
телепередач
-
-
-
-
радиопередач
-
-
-
-
листовок
-
0,00267/0,00267
0,00250/0,00250
-
сумма затрат, в том числе
тыс. рублей
30,00/35,58
188,30/188,30
200,00/200,00
418,30/423,88
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
30,00/35,58
188,30/188,30
200,00/200,00
418,30/423,88
1.9.2
Проведение учений, тренировок с аварийно-спасательными формированиями постоянной готовности, службами ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, нештатными аварийно-спасательными формированиями организаций города Новосибирска по действиям в случае ЧС природного и техногенного характера
количество тренировок
единиц
142/142
-
150/150
292/292
Выполнено
стоимость единицы
тыс. рублей
1,40/1,40
-
-
-
сумма затрат, в том числе
тыс. рублей
198,80/198,80
-
-
198,80/198,80
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
198,80/198,80
-
-
198,80/198,80
1.9.3
Проведение комплекса локальных мероприятий по защите садовых участков на территории Первомайского и Советского районов от подтоплений
количество
единиц
1/1
1/1
-
2/2
Выполнено
стоимость единицы
тыс. рублей
300,00/297,00
92,10/92,10
-
-
сумма затрат, в том числе
тыс. рублей
300,00/297,00
92,10/92,10
-
392,10/389,10
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
300,00/297,00
92,10/92,10
-
392,10/389,10
Итого по подпункту 1.9, в том числе:
тыс. рублей
528,80/531,38
280,40/280,40
200,00/200,00
1009,20/1011,78
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
528,80/531,38
280,40/280,40
200,00/200,00
1009,20/1011,78
1.10. Приведение в готовность и содержание в готовности необходимого минимума защитных сооружений
1.10.1
Содержание защитных сооружений
количество сооружений
единиц
42/2
1/1
329/329
372/332
Выполнено
стоимость единицы
тыс. рублей
8,81/170,43
16,10/16,10
3,04/2,92
-/-
сумма затрат, в том числе
тыс. рублей
370,00/340,85
16,10/16,10
1000,00/960,86
1386,10/1317,81
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
370,00/340,85
16,10/16,10
1000,00/960,86
1386,10/1317,81
1.10.2
Ремонт защитных сооружений
количество сооружений
единиц
1/1
3/3
2/2
6/6
Выполнено
стоимость единицы
тыс. рублей
950,00/950,00
385,77/385,77
1135,00/1135,00
-
сумма затрат, в том числе
тыс. рублей
950,00/950,00
1157,30/1157,30
2270,00/2270,00
4377,30/4377,30
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
950,00/950,00
1157,30/1157,30
2270,00/2270,00
4377,30/4377,30
Итого по подпункту 1.10, в том числе:
тыс. рублей
1320,00/1290,85
1173,40/1173,40
3270,00/3230,86
5763,40/5695,10
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
1320,00/1290,85
1173,40/1173,40
3270,00/3230,86
5763,40/5695,10
1.11. Повышение качества мобилизационной подготовки
1.11.1
Проведение занятий по мобилизационной подготовке с руководящим составом предприятий, продолжающих работу в военное время
количество человек
единиц
180/180
180/180
180/180
540/540
Выполнено
стоимость единицы
тыс. рублей
-
-
-
-
сумма затрат, в том числе
тыс. рублей
-
-
-
-
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
-
-
-
1.11.2
Обеспечение устойчивой работы предприятий, имеющих мобилизационное задание в ЧС мирного и военного времени
количество предприятий
единиц
180/180
180/180
180/180
540/540
Выполнено
стоимость единицы
тыс. рублей
-
-
-
-
сумма затрат, в том числе
тыс. рублей
-
-
-
-
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
-
-
-
Итого по подпункту 1.11, в том числе:
тыс. рублей
-
-
-
-
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
-
-
-
1.12. Создание резервов материальных средств и оперативного реагирования, информационных баз данных для первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения при чрезвычайных ситуациях и террористических актах
1.12.1
Приобретение программного обеспечения "Прогнозирование и оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации"
количество комплектов
единиц
-
1/1
-
1/1
Выполнено
стоимость единицы
тыс. рублей
-
1350,00/1350,00
-
-
сумма затрат, в том числе
тыс. рублей
-
1350,00/1350,00
-
1350,00/1350,00
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
1350,00/1350,00
-
1350,00/1350,00
1.12.2
Приобретение средств оперативного реагирования, накопление материальных запасов для первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения при ЧС и террористических актах
количество комплектов
единиц
-
3/3
62/62
65/65
Выполнено
стоимость единицы
тыс. рублей
-
1577,27/1577,27
63,49/63,49
-
сумма затрат, в том числе
тыс. рублей
-
4731,80/4731,80
3936,40/3936,40
8668,20/8668,20
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
4731,80/4731,80
3936,40/3936,40
8668,20/8668,20
Итого по подпункту 1.12, в том числе:
тыс. рублей
-
6081,80/6081,80
3936,40/3936,40
10018,20/10018,20
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
6081,80/6081,80
3936,40/3936,40
10018,20/10018,20
1.13. Ремонт, содержание зданий, помещений, объектов гражданской обороны, благоустройство территорий
1.13.1
Ремонт, содержание зданий, помещений, объектов ГО, благоустройство территорий
количество объектов
единиц
-
3/3
1/1
4/4
Выполнено
стоимость единицы
тыс. рублей
-
746,03/746,03
1415,50/1415,50
-
сумма затрат, в том числе
тыс. рублей
-
2238,10/1484,80
1415,50/1415,50
3653,60/2900,30
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
2238,10/1484,80
1415,50/1415,50
3653,60/2900,30
Итого по подпункту 1.13, в том числе:
тыс. рублей
-
2238,10/1484,80
1415,50/1415,50
3653,60/2900,30
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
2238,10/1484,80
1415,50/1415,50
3653,60/2900,30
1.14. Ремонт и содержание специального, спасательного, автомобильного транспорта, обеспечение связи
1.14.1
Обеспечение постоянной технической готовности специальных, спасательных, автомобильных транспортных средств
количество мероприятий
единиц
-
12/12
12/12
24/24
Выполнено
стоимость единицы
тыс. рублей
-
526,13/526,13
554,67/547,11
-
сумма затрат, в том числе
тыс. рублей
-
6313,50/6313,50
6656,00/6565,34
12969,50/12878,84
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
6313,50/6313,50
6656,00/6565,34
12969,50/12878,84
1.14.2
Обеспечение связью подведомственных учреждений
количество месяцев
единиц
-
12/12
12/12
24/24
Выполнено
стоимость единицы
тыс. рублей
-
85,47/85,47
158,01/158,01
-
сумма затрат, в том числе
тыс. рублей
-
1025,60/1025,60
1896,10/1896,10
2921,70/2921,70
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
1025,60/1025,60
1896,10/1896,10
2921,70/2921,70
1.14.3
Обеспечение охраны объектов подведомственных учреждений
количество месяцев
единиц
-
-
12/12
12/12
Выполнено
стоимость единицы
тыс. рублей
-
-
27,66/27,66
-
сумма затрат, в том числе
тыс. рублей
-
-
332,00/332,00
332,00/332,00
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
-
332,00/332,00
332,00/332,00
Итого по подпункту 1.14, в том числе:
тыс. рублей
-
7339,10/7339,10
8884,10/8793,44
16223,20/16132,54
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
7339,10/7339,10
8884,10/8793,44
16223,20/16132,54
Итого затрат по пункту 1, в том числе:
тыс. рублей
12201,40/12169,70
87748,40/86349,10
145286,00/145017,71
245235,80/243536,51
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
12201,40/12169,70
87748,40/86349,10
145286,00/145017,71
245235,80/243536,51
Итого затрат по Программе, в том числе:
тыс. рублей
12201,40/12169,70
87748,40/86349,10
145286,00/145017,71
245235,80/243536,51
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
12201,40/12169,70
87748,40/86349,10
145286,00/145017,71
245235,80/243536,51
Примечание: используемые сокращения:
ГО - гражданская оборона;
ЕДДС - единая дежурно-диспетчерская служба города Новосибирска;
КЧСиОПБ - комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности;
ПВХ - поливинилхлорид;
ЧС - чрезвычайная ситуация.
3. Финансирование Программы
Таблица 2
№ п/п
Год
Федеральный бюджет
Областной бюджет Новосибирской области
Бюджет города Новосибирска
Внебюджетные источники
Всего по Программе
план, тыс. рублей
кассовые расходы, тыс. рублей
исполнение, %
план, тыс. рублей
кассовые расходы, тыс. рублей
исполнение, %
план, тыс. рублей
кассовые расходы, тыс. рублей
исполнение, %
план, тыс. рублей
кассовые расходы, тыс. рублей
исполнение, %
план, тыс. рублей
кассовые расходы, тыс. рублей
исполнение, %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
2012
12201,40
12169,70
99,7
12201,40
12169,70
99,7
2
2013
87748,40
86349,10
98,4
87748,40
86349,10
98,4
3
2014
145286,00
145017,71
99,8
145286,00
145017,71
99,8
Итого:
245235,80
243536,51
99,3
245235,80
243536,51
99,3
4. Эффективность реализации Программы
Таблица 3
№ п/п
Наименование целевого индикатора
Единица измерения
Плановое значение целевого индикатора за отчетный период (П)
Фактическое значение целевого индикатора за отчетный период (Ф)
Оценка эффективности реализации целевого индикатора (О)
(Ф / П)
1
2
3
4
5
6
1
Доля обеспеченности единой дежурно-диспетчерской службы города Новосибирска унифицированными комплексами "051" от необходимого количества
%
100
100
1
2
Доля обеспеченности единой дежурно-диспетчерской службы города Новосибирска каналами прямой связи с дежурно-диспетчерскими службами города Новосибирска от необходимого количества
%
100
100
1
3
Доля обеспеченности средствами индивидуальной защиты штатных (нештатных) аварийно-спасательных формирований от необходимого количества
%
67
67
1
4
Доля оснащенности приборами радиационного и химического контроля, средствами химического вооружения, средствами индивидуальной защиты для штатных (нештатных) аварийно-спасательных формирований от запланированного количества
%
100
100
1
5
Доля оснащенности муниципальной аварийно-спасательной службы оборудованием от необходимого количества
%
90
90
1
6
Доля оснащенности спасательными постами на водных объектах города Новосибирска от необходимого количества
%
95
95
1
7
Доля укомплектованности средствами связи аварийно-дежурных служб города Новосибирска от необходимого количества
%
100
100
1
8
Доля укомплектованности оперативных групп районов города Новосибирска транспортными средствами от необходимого количества
%
100
100
1
9
Сокращение времени оперативного реагирования аварийно-спасательных служб города Новосибирска на аварии, происшествия, чрезвычайные ситуации
минут
10
10
1
10
Доля населения, своевременно оповещенного об авариях, происшествиях, чрезвычайных ситуациях, от общей численности
%
95
95
1
11
Доля обеспеченности города Новосибирска силами и средствами для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций от необходимого количества
%
65
65
1
12
Доля оснащенности сборных эвакуационных пунктов имуществом от необходимого количества
%
96
96
1
13
Доля оснащенности пунктов временного размещения пострадавшего населения имуществом от необходимого количества
%
25
25
1
14
Доля укомплектованности автоматизированными рабочими местами курсов гражданской обороны от необходимого количества
%
100
100
1
15
Доля укомплектованности учебными программами для дистанционного обучения от необходимого количества
%
80
80
1
16
Доля населения, обученного способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях и при террористических актах, от необходимого количества
%
100
100
1
17
Доля подготовленного руководящего состава, командиров формирований, преподавателей курса основ безопасности жизнедеятельности, рабочих и служащих формирований гражданской обороны по гражданской защите от запланированного количества
%
100
100
1
18
Количество локальных мероприятий по защите садовых участков на территории Первомайского и Советского районов от подтоплений
единиц
2
2
1
19
Количество учений, тренировок с аварийно-спасательными формированиями постоянной готовности, службами гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, нештатными аварийно-спасательными формированиями организаций города по действиям в случае чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
единиц
292
292
1
20
Доля отремонтированных защитных сооружений от запланированных на год
%
100
100
1
21
Доля обслуживаемых защитных сооружений от запланированных на год
%
100
89,2
0,89
22
Доля обученных руководителей организаций города по устойчивости работы предприятий, имеющих мобилизационное задание, в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени от необходимого количества
%
100
100
1
23
Количество комплектов программного обеспечения "Прогнозирование и оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации"
единиц
1
1
1
24
Количество комплектов по обеспеченности населения для первоочередного жизнеобеспечения
единиц
65
65
1
25
Доля обслуживаемых зданий, помещений, объектов гражданской обороны от запланированных на год
%
100
100
1
26
Доля подготовленной техники (специальных, спасательных, автомобильных транспортных средств) от необходимого количества
%
100
100
1
27
Доля обеспеченности связью подведомственных учреждений от запланированного количества
%
100
100
1
Суммарное значение оценки эффективности целевых индикаторов Программы
(О1 + О2 + О3)
26,89
Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по Программе в целом (Уо)
0,996
Иб (коэффициент финансового обеспечения Программы) = 243536,51 / 245235,8 = 0,9931
Эп (оценка эффективности Программы) = 0,996 / 0,9931 = 1,003
Реализация мероприятий Программы позволила достичь необходимых уровней подготовки сотрудников и оснащения учреждений материальными средствами для обеспечения их постоянной оперативно-технической готовности. За время реализации Программы были расширены зоны прикрытия по всем важным направлениям деятельности учреждений. Представителями Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий готовность служб также оценена очень высоко, муниципальное казенное учреждение города Новосибирска "Единая дежурно-диспетчерская служба города Новосибирска" в 2014 году заняло первое место в России среди дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований.
Значение оценки эффективности реализации Программы составило 1,003 (Программа эффективная).
------------------------------------------------------------------