Постановление мэрии города Новосибирска от 12.05.2015 N 3386 "Об утверждении отчета об исполнении ведомственной целевой программы "Информационно-рекламное и праздничное оформление города Новосибирска" на 2012 - 2014 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 18.10.2011 N 9555"

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 мая 2015 г. № 3386

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ "ИНФОРМАЦИОННО-РЕКЛАМНОЕ И ПРАЗДНИЧНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА" НА 2012 - 2014 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННОЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ОТ 18.10.2011 № 9555

В соответствии с пунктом 4.5 Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ города Новосибирска, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 14.01.2013 № 125, руководствуясь Уставом города Новосибирска, постановляю:
1. Утвердить отчет об исполнении ведомственной целевой программы "Информационно-рекламное и праздничное оформление города Новосибирска" на 2012 - 2014 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 18.10.2011 № 9555 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Информационно-рекламное и праздничное оформление города Новосибирска" на 2012 - 2014 годы" (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 29.12.2012 № 13545, от 31.12.2013 № 12618, от 29.12.2014 № 11524) (приложение).
2. Департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.

Мэр города Новосибирска
А.Е.ЛОКОТЬ





Приложение
к постановлению
мэрии города Новосибирска
от 12.05.2015 № 3386

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"ИНФОРМАЦИОННО-РЕКЛАМНОЕ И ПРАЗДНИЧНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ГОРОДА
НОВОСИБИРСКА" НА 2012 - 2014 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННОЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ОТ 18.10.2011 № 9555

Ведомственная целевая программа "Информационно-рекламное и праздничное оформление города Новосибирска" на 2012 - 2014 годы утверждена постановлением мэрии города Новосибирска от 18.10.2011 № 9555 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 29.12.2012 № 13545, от 31.12.2013 № 12618, от 29.12.2014 № 11524) (далее - Программа).

1. Достижение цели и выполнение задач Программы

Целью Программы являлось улучшение внешнего облика города Новосибирска путем комплексного праздничного оформления, размещения информации о социально значимых мероприятиях, регулирования распространения наружной рекламы с использованием имущества, находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска.
Для достижения цели Программы были поставлены следующие задачи:
эффективное использование в праздничном оформлении города Новосибирска существующих флаговых (в том числе объемных) конструкций;
размещение единых для территории города Новосибирска типовых средств праздничного оформления на вновь оформляемых магистральных улицах и площадях города Новосибирска;
увеличение количества современных элементов праздничного оформления города Новосибирска;
информирование жителей города Новосибирска о социально значимых мероприятиях с помощью рекламных конструкций;
увеличение доходов бюджета города Новосибирска от поступления платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций с использованием имущества, находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска;
устранение нарушений требований законодательства и муниципальных правовых актов города Новосибирска при размещении рекламных конструкций с использованием имущества, находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска.
Поставленные в Программе задачи выполнены, цель достигнута.

2. Реализация мероприятий Программы

Таблица 1

№ п/п
Наименование мероприятий
Показатель
Единица измерения
Исполнение мероприятий Программы с разбивкой по годам (план/факт)
Всего по Программе (план/факт)
Результат выполнения мероприятия
2012 (план/факт)
2013 (план/факт)
2014 (план/факт)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1. Улучшение внешнего облика города Новосибирска путем комплексного праздничного оформления, размещения информации о социально значимых мероприятиях, регулирования распространения наружной рекламы с использованием имущества, находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска
1.1. Эффективное использование в праздничном оформлении города Новосибирска существующих флаговых (в том числе объемных) конструкций
1.1.1
Содержание и использование существующих флаговых конструкций
Количество
км
-
-
15,00/15,00
15,00/15,00
Выполнено
Стоимость единицы
тыс. рублей
-
-
71,29/71,29
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
-
-
1069,40/1069,40
1069,40/1069,40
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
-
1069,40/1069,40
1069,40/1069,40
1.1.2
Содержание и использование существующих объемных флаговых конструкций
Количество конструкций
единиц
-
-
18/18
18/18
Выполнено
Стоимость единицы
тыс. рублей
-
-
112,11/112,11
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
-
-
2018,00/2018,00
2018,00/2018,00
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
-
2018,00/2018,00
2018,00/2018,00

Итого по подпункту 1.1, в том числе:

тыс. рублей
-
-
3087,40/3087,40
3087,40/3087,40


бюджет города Новосибирска

тыс. рублей
-
-
3087,40/3087,40
3087,40/3087,40

1.2. Размещение единых для территории города Новосибирска типовых средств праздничного оформления на вновь оформляемых магистральных улицах и площадях города Новосибирска
1.2.1
Праздничное оформление рекламораспространителями рекламных конструкций
Количество
единиц
100/100
100/100
100/100
300/300
Выполнено
Стоимость единицы
тыс. рублей
5,00/5,00
5,00/5,00
5,00/5,00
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
500,00/500,00
500,00/500,00
500,00/500,00
1500,00/1500,00
внебюджетные источники
тыс. рублей
500,00/500,00
500,00/500,00
500,00/500,00
1500,00/1500,00

Итого по подпункту 1.2, в том числе:

тыс. рублей
500,00/500,00
500,00/500,00
500,00/500,00
1500,00/1500,00


внебюджетные источники

тыс. рублей
500,00/500,00
500,00/500,00
500,00/500,00
1500,00/1500,00

1.3. Увеличение количества современных элементов праздничного оформления города Новосибирска
1.3.1
Содержание и использование существующих светодинамических и объемных конструкций, в том числе по районам города:
Количество конструкций
единиц
5/5
5/5
24/24
34/34
Выполнено
Стоимость единицы
тыс. рублей
600,00/600,00
600,00/600,00
74,90/74,90
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
3000,00/3000,00
3000,00/3000,00
1797,60/1690,03
7797,60/7690,03
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
3000,00/3000,00
3000,00/3000,00
1797,60/1690,03
7797,60/7690,03
Ленинский
Сумма затрат
тыс. рублей
800,00/800,00
800,00/800,00
24,40/24,40
1624,40/1624,40
Октябрьский
Сумма затрат
тыс. рублей
1800,00/1800,00
1800,00/1800,00
1424,40/1316,83
5024,40/4916,83
Центральный
Сумма затрат
тыс. рублей
400,00/400,00
400,00/400,00
324,40/324,40
1124,40/1124,40
Заельцовский
Сумма затрат
тыс. рублей
-
-
24,40/24,40
24,40/24,40
1.3.2
Приобретение и размещение новых светодинамических и объемных конструкций, в том числе по районам города:
Количество конструкций
единиц
-
27/27
64/64
91/91
Выполнено
Стоимость единицы
тыс. рублей
-
148,15/148,15
111,17/103,36
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
-
4000,00/4000,00
7115,00/6614,90
11115,00/10614,90
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
4000,00/4000,00
7115,00/6614,90
11115,00/10614,90
Железнодорожный
Сумма затрат
тыс. рублей
-
500,00/500,00
684,00/684,00
1184,00/1184,00
Заельцовский
Сумма затрат
тыс. рублей
-
200,00/200,00
-
200,00/200,00
Ленинский
Сумма затрат
тыс. рублей
-
2200,00/2200,00
860,00/860,00
3060,00/3060,00
Октябрьский
Сумма затрат
тыс. рублей
-
200,00/200,00
957,00/957,00
1157,00/1157,00
Центральный
Сумма затрат
тыс. рублей
-
900,00/900,00
4614,00/4113,90
5514,00/5013,90
1.3.3
Погашение кредиторской задолженности за работы, выполненные в 2011 году
Количество
единиц
1/1
-
-
1/1
Выполнено
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
1250,00/1250,00
-
-
1250,00/1250,00
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
1250,00/1250,00
-
-
1250,00/1250,00
1.3.4
Украшение площади им. Ленина новогодней елкой
Количество
единиц
1/1
-
-
1/1
Выполнено
Стоимость единицы
тыс. рублей
500,00/500,00
-
-
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
500,00/500,00
-
-
500,00/500,00
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
500,00/500,00
-
-
500,00/500,00

Итого по подпункту 1.3, в том числе:

тыс. рублей
4750,00/4750,00
7000,00/7000,00
8912,60/8304,93
20662,60/20054,93


бюджет города Новосибирска

тыс. рублей
4750,00/4750,00
7000,00/7000,00
8912,60/8304,93
20662,60/20054,93

1.4. Информирование жителей города Новосибирска о социально значимых мероприятиях с помощью рекламных конструкций
1.4.1
Изготовление и размещение плакатов с информацией о социально значимых мероприятиях
Количество
кв. м
-
11571,1/19362,0
6261,30/6261,30
17832,40/25623,30
Выполнено
Стоимость единицы
тыс. рублей
-
3,00/1,79
3,15/3,15
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
-
34713,3/34661,6
19723,10/19723,10
54436,40/54384,70
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
34713,3/34661,6
19723,10/19723,10
54436,40/54384,70


Итого по подпункту 1.4, в том числе:

тыс. рублей
-
34713,3/34661,6
19723,10/19723,10
54436,40/54384,70


бюджет города Новосибирска

тыс. рублей
-
34713,3/34661,6
19723,10/19723,10
54436,40/54384,70

1.5. Увеличение доходов бюджета города Новосибирска от поступления платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций с использованием имущества, находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска
1.5.1
Проведение мероприятий по заключению (сопровождению, расторжению) договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций с использованием имущества, находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска
Количество договоров
единиц
-
6013/6017
6023/6027
12036/12044
Выполнено
Стоимость единицы
тыс. рублей
-
1,56/1,55
1,64/1,6
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
-
9380,40/9328,80
9896,20/9676,02
19276,60/19004,82
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
9380,40/9328,8
9896,20/9676,02
19276,60/19004,82
1.5.2
Оплата НДС из сумм, поступающих по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций с использованием имущества, находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска
Количество договоров
единиц
-
5990/5990
6000/6000
11990/11990
Выполнено
Величина НДС
тыс. рублей
-
1,92/1,92
2,53/2,53
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
-
11500,0/11500,0
15200,0/15200,0
26700,0/26700,0
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
11500,0/11500,0
15200,0/15200,0
26700,0/26700,0
1.5.3
Проведение мероприятий по разработке схемы размещения рекламных конструкций на территории города Новосибирска
Количество конструкций
единиц
-
6121/6121
-
6121/6121
Выполнено
Стоимость единицы
тыс. рублей
-
0,35/0,3
-
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
-
2142,10/1866,30
-
2142,10/1866,30
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
2142,10/1866,30
-
2142,10/1866,30

Итого по подпункту 1.5, в том числе:

тыс. рублей
-
23022,50/22695,10
25096,20/24876,02
48118,70/47571,12


бюджет города Новосибирска

тыс. рублей
-
23022,50/22695,10
25096,20/24876,02
48118,70/47571,12

1.6. Устранение нарушений требований законодательства и муниципальных правовых актов города Новосибирска при размещении рекламных конструкций с использованием имущества, находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска
1.6.1
Демонтаж рекламных конструкций, размещенных с использованием имущества, находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска, с нарушением требований законодательства и муниципальных правовых актов
Количество
кв. м
-
2447,55/2544,90
2650,00/2650,00
5097,55/5194,90
Выполнено
Стоимость единицы
тыс. рублей
-
1,43/1,375
1,51/1,5
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
-
3500,00/3460,2
4000,00/4000,00
7500,00/7460,2
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
3500,00/3460,2
4000,00/4000,00
7500,00/7460,2

Итого по подпункту 1.6, в том числе:

тыс. рублей
-
3500,00/3460,2
4000,00/4000,00
7500,00/7460,2


бюджет города Новосибирска

тыс. рублей
-
3500,00/3460,2
4000,00/4000,00
7500,00/7460,2


Итого по пункту 1, в том числе:

тыс. рублей
5250,00/5250,00
68735,80/68316,9
61319,30/60491,45
135305,10/134058,35


бюджет города Новосибирска

тыс. рублей
4750,00/4750,00
68235,80/67816,9
60819,30/59991,45
133805,10/132558,35


внебюджетные источники

тыс. рублей
500,00/500,00
500,00/500,00
500,00/500,00
1500,00/1500,00


Итого по Программе, в том числе:

тыс. рублей
5250,00/5250,00
68735,80/68316,9
61319,30/60491,45
135305,10/134058,35


бюджет города Новосибирска

тыс. рублей
4750,00/4750,00
68235,80/67816,9
60819,30/59991,45
133805,10/132558,35


внебюджетные источники

тыс. рублей
500,00/500,00
500,00/500,00
500,00/500,00
1500,00/1500,00


3. Финансирование Программы

Финансирование Программы осуществлялось за счет средств бюджета города Новосибирска и внебюджетных источников.

Таблица 2

№ п/п
Год
Бюджет города Новосибирска
Внебюджетные источники
Всего по Программе
план, тыс. рублей
кассовые расходы, тыс. рублей
исполнение, %
план, тыс. рублей
кассовые расходы, тыс. рублей
исполнение, %
план, тыс. рублей
кассовые расходы, тыс. рублей
исполнение, %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2012
4750,0
4750,0
100
500
500
100
5250,0
5250,0
100
2
2013
68235,8
67816,9
99,38
500
500
100
68735,8
68316,9
99,39
3
2014
60819,3
59991,45
98,64
500
500
100
61319,3
60491,45
98,65

Итого:
133805,1
132558,35
99,07
1500
1500
100
135305,1
134058,35
99,08

4. Эффективность реализации Программы

Таблица 3

№ п/п
Наименование целевого индикатора
Единица измерения
Плановое значение целевого индикатора за отчетный период (П)
Фактическое значение целевого индикатора за отчетный период (Ф)
Оценка эффективности реализации целевого индикатора (О)
1
2
3
4
5
6
1
Доля магистральных улиц и площадей города Новосибирска, оформленных существующими флаговыми (в том числе объемными) конструкциями в период праздничного оформления
%
34
34
1
2
Количество магистральных улиц и площадей города Новосибирска, оформленных вновь в период праздничного оформления
единиц
4
4
1
3
Доля магистральных улиц и площадей города Новосибирска, оформленных современными и технически сложными элементами и объектами, в общем объеме праздничного оформления
%
20
20
1
4
Площадь размещенных плакатов с информацией о социально значимых мероприятиях
кв. м
17832,4
25623,3
1,44
5
Темп роста поступлений платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций с использованием имущества, находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска
%
113,25
120
1,06
6
Площадь рекламной поверхности демонтированных рекламных конструкций, размещенных с использованием имущества, находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска, с нарушением требований законодательства и муниципальных правовых актов города Новосибирска
кв. м
5097,55
5194,9
1,02

Суммарное значение оценки эффективности целевых индикаторов Программы (О1 + О2 + О3):
6,52

Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по Программе в целом (Уо):
1,09

Иб (коэффициент финансового обеспечения Программы) = 134058,35 / 135305,10 = 0,99

Эп (оценка эффективности реализации Программы) = 1,09 / 0,99 = 1,1

Реализация Программы позволила обеспечить достижение плановых показателей по улучшению внешнего облика города Новосибирска путем комплексного праздничного оформления, размещения информации о социально значимых мероприятиях, регулирования распространения наружной рекламы с использованием имущества, находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска.
Значение оценки эффективности реализации Программы составило 1,1. Программа эффективная.


------------------------------------------------------------------