Постановление мэрии города Новосибирска от 26.05.2015 N 3675 "Об утверждении отчета об исполнении ведомственной целевой программы "Управдом в городе Новосибирске" на 2011 - 2014 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 25.04.2011 N 3410"
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 мая 2015 г. № 3675
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "УПРАВДОМ В ГОРОДЕ НОВОСИБИРСКЕ"
НА 2011 - 2014 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА ОТ 25.04.2011 № 3410
В соответствии с подпунктом 4.5 Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ города Новосибирска, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 14.01.2013 № 125, руководствуясь Уставом города Новосибирска, постановляю:
1. Утвердить отчет об исполнении ведомственной целевой программы "Управдом в городе Новосибирске" на 2011 - 2014 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 25.04.2011 № 3410 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Управдом в городе Новосибирске" на 2011 - 2014 годы" (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 24.11.2011 № 11111, от 18.06.2012 № 5710, от 24.12.2012 № 13165, от 29.12.2014 № 11510) (приложение).
2. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
Мэр города Новосибирска
А.Е.ЛОКОТЬ
Приложение
к постановлению
мэрии города Новосибирска
от 26.05.2015 № 3675
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "УПРАВДОМ
В ГОРОДЕ НОВОСИБИРСКЕ" НА 2011 - 2014 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННОЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА ОТ 25.04.2011
№ 3410 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"УПРАВДОМ В ГОРОДЕ НОВОСИБИРСКЕ" НА 2011 - 2014 ГОДЫ"
Ведомственная целевая программа "Управдом в городе Новосибирске" на 2011 - 2014 годы утверждена постановлением мэрии города Новосибирска от 25.04.2011 № 3410 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Управдом в городе Новосибирске" на 2011 - 2014 годы" (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 24.11.2011 № 11111, от 18.06.2012 № 5710, от 24.12.2012 № 13165, от 29.12.2014 № 11510) (далее - Программа).
1. Достижение цели и выполнение задач Программы
Целями Программы являлись:
создание условий для управления многоквартирными домами (далее - МКД) в городе Новосибирске;
стимулирование участия и повышение ответственности собственников помещений в МКД в городе Новосибирске в решении вопросов управления МКД.
Для достижения целей Программы были поставлены следующие задачи:
содействие повышению уровня квалификации лиц, осуществляющих управление МКД, и организации обучения лиц, имеющих намерение осуществлять такую деятельность;
создание условий для формирования и развития объединений собственников помещений в МКД, системного подхода к осуществлению эффективного управления МКД.
Поставленные в Программе задачи выполнены, цели достигнуты.
2. Реализация мероприятий Программы
Таблица 1
№ п/п
Наименование мероприятий
Показатель
Единица измерения
Исполнение мероприятий Программы по годам
Всего по Программе (план/факт)
Результат выполнения мероприятия
2011 (план/факт)
2012 (план/факт)
2013 (план/факт)
2014 (план/факт)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1. Создание условий для управления МКД в городе Новосибирске
1.1. Содействие повышению уровня квалификации лиц, осуществляющих управление МКД, и организации обучения лиц, имеющих намерение осуществлять такую деятельность
1.1.1
Создание информационно-учетной базы данных о лицах, осуществляющих управление МКД либо имеющих намерение осуществлять такую деятельность, управдомах
Количество
единиц
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
Выполнено
1.1.2
Издание методических рекомендаций по актуальным аспектам деятельности, связанной с управлением МКД
Количество видов
единиц
4/3
4/4
4/5
4/0
16/12
Выполнено частично
Количество экземпляров
единиц
36000/30000
36000/51000
36000/41000
36000/0
144000/122000
Стоимость единицы <*>
рублей
11,11/9,99
11,11/8,16
11,11/13,71
11,11/0
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
400,0/299,7
400,0/400,0
400,0/398,5
400,0/0,0
1600,0/1098,2
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
400,0/299,7
400,0/400,0
400,0/398,5
400,0/0,0
1600,0/1098,2
1.1.2.1
Издание информационных материалов о долгосрочных и ведомственных целевых программах города Новосибирска в сфере энергетики, жилищного и коммунального хозяйства
Количество видов
единиц
-
-
1/1
-
1/1
Выполнено
Количество экземпляров
единиц
-
-
10000/10000
-
10000/10000
Стоимость единицы
тыс. рублей
-
-
18,0/18,0
-
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
-
-
180,0/180,0
-
180,0/180,0
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
-
180,0/180,0
-
180,0/180,0
1.1.3
Проведение семинаров информационно-разъяснительного характера по основам управления МКД для собственников помещений в МКД (их представителей)
Количество семинаров
единиц
48/13
48/48
42/42
40/40
178/143
Выполнено
Стоимость единицы
тыс. рублей
19,70/24,67
16,35/7,59
23,00/16,34
24,80/19,31
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
945,6/320,7
785,0/364,4
966,0/686,1
992,0/772,4
3688,6/2143,6
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
945,6/320,7
785,0/364,4
966,0/686,1
992,0/772,4
3688,6/2143,6
1.1.4
Проведение курсов повышения квалификации либо обучения (24 учебных часа) лиц, осуществляющих управление МКД либо имеющих намерение осуществлять такую деятельность
Количество курсов
единиц
10/7
10/10
10/17
10/4
40/38
Выполнено
Стоимость единицы
тыс. рублей
81,7/116,57
55,5/54,77
95,3/57,04
57,9/89,40
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
817,0/816,0
555,1/547,0
953,0/803,0
579,0/357,6
2904,1/2523,6
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
817,0/816,0
505,1/497,0
803,0/803,0
579,0/357,6
2704,1/2473,6
внебюджетные источники
тыс. рублей
-
50,0/50,0
150,0/0
-
200,0/50,0
1.1.5
Проведение курсов повышения квалификации либо обучения (72 учебных часа) лиц, осуществляющих управление МКД либо имеющих намерение осуществлять такую деятельность
Количество курсов
единиц
2/1
4/4
8/5
3/1
17/11
Выполнено частично
Стоимость единицы
тыс. рублей
356,60/0
271,27/266,8
376,50/83,40
342,67/250,0
-
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
713,2/0
1085,1/1078,1
3012,0/500,4
1028,0/250,0
5838,3/1828,5
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
713,2/0
935,1/928,1
2650,0/374,9
1028,0/250,0
5326,3/1553,0
внебюджетные источники
тыс. рублей
-
150,0/150,0
362,0/125,5
-
512,0/275,5
1.1.6
Кредиторская задолженность за 2011 год, в том числе:
за издание методических рекомендаций по актуальным аспектам деятельности, связанной с управлением МКД, - по подпункту 1.1.2;
за проведение семинаров информационно-разъяснительного характера по основам управления в МКД для собственников помещений в МКД (их представителей) - по подпункту 1.1.3;
за проведение курсов повышения квалификации либо обучения (24 учебных часа) лиц, осуществляющих управление МКД либо имеющих намерение осуществлять такую деятельность, - по подпункту 1.1.4
Сумма затрат, в том числе:
тыс. рублей
-
460,5/460,5
-
-
460,5/460,5
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
-
460,5/460,5
-
-
460,5/460,5
Итого по подпункту 1.1, в том числе:
тыс. рублей
2875,8/1436,4
3285,7/2850,0
5511,0/2568,0
2999,0/1380,0
14671,5/8234,4
бюджет города
тыс. рублей
2875,8/1436,4
3085,7/2650,0
4999,0/2442,5
2999,0/1380,0
13959,5/7908,9
внебюджетные источники
тыс. рублей
-
200,0/200,0
512,0/125,5
-
712,0/325,5
Итого по пункту 1, в том числе:
тыс. рублей
2875,8/1436,4
3285,7/2850,0
5511,0/2568,0
2999,0/1380,0
14671,5/8234,4
бюджет города
тыс. рублей
2875,8/1436,4
3085,7/2650,0
4999,0/2442,5
2999,0/1380,0
13959,5/7908,9
внебюджетные источники
тыс. рублей
-
200,0/200,0
512,0/125,5
-
712,0/325,5
2. Стимулирование участия и повышение ответственности собственников помещений в МКД в решении вопросов управления МКД
2.1. Создание условий для формирования и развития объединений собственников помещений в МКД, системного подхода к осуществлению эффективного управления МКД
2.1.1
Стимулирование собственников помещений в МКД (их представителей), участвовавших в семинарах информационно-разъяснительного характера по основам управления МКД, к созданию ТСЖ и передаче в их управление МКД
Количество домов
единиц
40/25
80/46
160/56
200/50
480/177
Выполнено частично
Итого по Программе, в том числе:
тыс. рублей
2875,8/1436,4
3285,7/2850,0
5511,00/2568,0
2999,0/1380,0
14671,5/8234,4
бюджет города Новосибирска
тыс. рублей
2875,8/1436,4
3085,7/2650,0
4999,0/2442,5
2999,0/1380,0
13959,5/7908,9
внебюджетные источники
тыс. рублей
-
200,0/200,0
512,0/125,5
-
712,0/325,5
3. Финансирование Программы
Финансирование Программы осуществлялось за счет средств бюджета города Новосибирска и внебюджетных источников.
Таблица 2
№ п/п
Год
Бюджет города Новосибирска
Внебюджетные источники
Всего по Программе
план, тыс. рублей
кассовые расходы, тыс. рублей
исполнение, %
план, тыс. рублей
кассовые расходы, тыс. рублей
исполнение, %
план, тыс. рублей
кассовые расходы, тыс. рублей
исполнение, %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2011
2875,8
1436,4
49,9
-
-
-
2875,8
1436,4
49,9
2
2012
3085,7
2650,0
85,9
200,0
200,0
100
3285,7
2850,0
86,8
3
2013
4999,0
2442,5
48,9
512,0
125,5
24,5
5511,0
2568,0
46,6
4
2014
2999,0
1380,0
46,0
-
-
-
2999,0
1380,0
46,0
Итого:
13959,5
7908,9
56,7
712,0
325,5
45,7
14671,5
8234,4
56,1
4. Эффективность реализации Программы
Таблица 3
№ п/п
Наименование целевого индикатора
Единица измерения
Плановое значение целевого индикатора за отчетный период (П)
Фактическое значение целевого индикатора за отчетный период (Ф)
Оценка эффективности реализации целевого индикатора (О)
1
2
3
4
5
6
1
Создание информационно-учетной базы данных о лицах, осуществляющих управление МКД либо имеющих намерение осуществлять такую деятельность, управдомах
единиц
1
1
1
2
Количество видов методических рекомендаций по актуальным аспектам деятельности, связанной с управлением МКД, и информационных материалов о долгосрочных и ведомственных целевых программах города Новосибирска в сфере энергетики, жилищного и коммунального хозяйства
единиц
17
13
0,76
3
Количество экземпляров методических рекомендаций по актуальным аспектам деятельности, связанной с управлением МКД, и информационных материалов о долгосрочных и ведомственных целевых программах города Новосибирска в сфере энергетики, жилищного и коммунального хозяйства
единиц
154000
132000
0,86
4
Количество семинаров информационно-разъяснительного характера по основам управления МКД для собственников помещений в МКД (их представителей)
единиц
178
143
0,80
5
Количество собственников помещений в МКД (их представителей), участвовавших в семинарах информационно-разъяснительного характера по основам управления МКД
человек
8900
6597
0,74
6
Количество курсов повышения квалификации либо обучения лиц, осуществляющих управление МКД либо имеющих намерение осуществлять такую деятельность
единиц
57
49
0,86
7
Количество повысивших уровень квалификации либо прошедших обучение лиц, осуществляющих управление МКД либо имеющих намерение осуществлять такую деятельность
человек
2135
1758
0,82
8
Количество МКД, управление которыми передано ТСЖ по инициативе собственников помещений в МКД (их представителей), участвовавших в семинарах информационно-разъяснительного характера по основам управления МКД
единиц
480
177
0,37
Суммарное значение оценки эффективности целевых индикаторов Программы (О1 + О2 + О3):
6,21
Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по Программе в целом (Уо):
0,78
Иб (коэффициент финансового обеспечения Программы) = 8240,14 / 14671,45 = 0,56
Эп (оценка эффективности реализации Программы) = 0,78 / 0,56 = 1,39
Значение оценки эффективности реализации Программы составило 1,39. Программа эффективная.
------------------------------------------------------------------